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龙岩市第一医院关于巡察整改情况的通报
来源:龙岩市委巡察办  日期:2018-07-25 【字号:

  根据龙岩市委巡察工作统一部署,2017年12月6日至2018年1月12日,市委巡察一组对龙岩市第一医院开展了巡察。并于2018年4月13日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。

  一、强化政治担当,严格履行整改工作责任
  (一)加强组织领导,及时部署推动。2018年4月13日巡察组反馈意见后,院领导班子及时召开专题会议,研究部署整改工作,成立以党政主要负责人为组长的巡察整改工作领导小组,全面负责巡察整改工作。下设办公室,具体负责组织落实领导小组确定的整改工作事项。先后召开3次党委专题会议,1次巡察整改推进会,研究整改工作重大事项,部署推动整改落实,确保各项整改措施扎实有序推进。

  (二)制定整改方案,明确任务分工。在认真学习市委巡察一组反馈意见和整改要求、逐条逐项、认真梳理分析的基础上,医院制定下发了《关于印发〈龙岩市第一医院巡察整改工作总体安排及任务分工方案〉的通知》、《关于印发〈市委巡察反馈意见的具体整改实施方案〉的通知》,做出整改安排,明确了问题清单、责任清单,按照党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力、违反中央八项规定精神、选人用人不规范和廉洁风险等6个方面、19项分类、52个具体问题,制定了122条整改措施,推进巡察整改全面实施。
  (三)坚持以上率下,层层传导责任。院党委和领导班子成员主动认领问题,迅速采取措施,积极进行整改。主要负责同志认真履行整改工作第一责任人职责,坚决把自己摆进去,及时组织研究推进整改工作,做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要线索亲自督办;班子成员带头整改、率先垂范,按照职责分工,认真抓好自身和分管部门各项整改工作,确保全院上下切实把思想和行动统一到市委巡察反馈意见上来,全力以赴抓好整改。
  (四)聚焦反馈问题,着力抓好整改落实。院领导班子坚决落实市委巡察组的反馈意见和整改要求,抓住关键问题,紧盯工作重点,统筹把握、逐项办理、整体推进,确保巡察反馈问题得到解决、提出的要求得到落实。经过两个月的整改落实,19个主要问题大部分已整改到位,需要一定时间整改到位的,也按预定方案稳步推进,整改工作取得了明显成效。截止目前,有重点地建立健全、完善各项制度71项。
  二、坚持问题导向,扎实推进整改落实工作
  (一)党的领导弱化方面 

  1.关于贯彻上级决策部署不够到位的问题
  针对“医院领导班子大局意识不够强,贯彻执行国家公立医院改革政策不够到位,在处理公立医院“公益性”和经营“驱利性”方面,更多考虑局部利益、经济利益”问题:一是根据国家、省、市公立医院改革相关政策和市医管委下达公立医院院长绩效考核方案要求,修订《龙岩市第一医院公立医院改革暨院长绩效考核实施方案和责任分解》,调整充实公立医院改革领导小组,牢固树立公益性办院方向,落实公立医院改革目标任务和责任,对医改指标完成不好、差距较大的项目,实行重点督导检查,每季度召开一次公立医院改革领导小组会议,分析解决医改工作中存在的问题,提出限期整改措施要求。二是出台了《龙岩市第一医院员工薪酬管理办法》、规范我院薪酬管理;2018年出台修订了门诊、手术绩效方案,着力体现技术劳务价值,重点向一线业务骨干倾斜;调整护理人员绩效,保持医、护绩效合理差距,向重症护理岗位倾斜;根据医院发展和出现的问题适时调整绩效方案,逐步探索出符合医院实际的薪酬方案。三是加强监测督查。加强医改重要指标监测工作,针对公立医院综合改革部分重点任务完成情况实行月通报制度,针对问题,强化措施,合理调整费用结构,狠抓落实,确保按期完成公立医院改革任务。院公立医院改革领导小组不定期深入各科室开展检查指导和日常考核。四是严格落实《龙岩市第一医院规范药品耗材使用等医疗行为实施方案》,进一步规范医疗服务行为,规范检查、化验适应症,控制检查费用上升过快问题。2018年1至5月份化验收入占医疗收入比例与去年同期相比下降0.5%。每月对药品销售金额及用量(用药频度)前十五名药品、销售金额前五名辅助药品、抗菌药物销售金额前十名药品进行不同级别的管控。对当月排名前五名的辅助药品采购较上个月减量30%,对连续两个月排名前五名的辅助药品第三个月起暂停采购两个月,实行审批使用。对相关处方人员进行集中谈话提醒,减轻患者医药费用负担。2018年1至5月份药品收入占医疗收入比例、每住院人次收费水平药占比与去年同期相比分别下降2.4%、2.5%。五是加强卫生耗材管控,降低百元医疗收入(扣除药品收入)中消耗的卫生材料。在今年上半年对骨科医用耗材谈判降价及重新招标的基础上,计划对其它卫生耗材进行分批谈判降价,继续降低压实卫生耗材价格;从2018年起把国产耗材使用率列入临床科室综合目标考核内容,并将根据全年使用情况与科室绩效挂钩;将百元医疗收入(扣除药品收入)中消耗的卫生材料列入院长绩效考核内容,并对临床科室使用耗材占比指标完成情况进行每月通报,对耗材使用情况异动或使用量大的科室、医疗组、个人将由医务处、监审科等组织调查分析,及时落实整改,加大对医用耗材的管理,有效降低百元医用耗材费用。六是加快新技术、新项目开展,提高医疗技术含量。制定《龙岩市第一医院医疗服务能力提升建设实施方案(2018-2020年)》,以贯彻公立医院改革为主线,坚持以医疗为根本,教学为基础,科研为导向,管理创新为动力的四位一体发展战略,进一步完善学科发展体系,集中力量在一些疑难重症诊治、关键医疗技术上求突破,不断提升临床专科医疗服务能力,提高重大疾病诊治水平和技术含量,提高技术服务收入比例。
  针对“2015年6月取消门诊挂号收费政策后仍然违规收取挂号费”问题:从2017年1月起,根据新出台的《龙岩市非营利性医疗机构医疗服务价格》文件规定,已取消了计算机预约挂号收费项目,杜绝了违规收取挂号费的发生。
  针对“临床科室药品结余退药量大,未建立管控机制,加重病人负担”问题:一是制定临床药品管理制度,加强临床用药管理,特别是规定拼用药物采用最少收费的方式,医嘱用药根据实际用药量尽量使用药剂科采购的小规格药品,对备用抢救药品、常用药品进行分类、基数管理,对于超过基数的多余药品,临床分析产生原因,有针对性地改进。采取有力措施减少剩余药品的出现,减轻患者经济负担,维护患者利益;二是制定剩余药品管理制度,规范剩余药品处理流程。对结余药品不再与科室医务人员的经济收入挂钩,并把因病人医嘱未完成、病情好转、转院、死亡等因素未及时退药或因录入错误未及时退药的造成药品结余纳入科室绩效考核扣分内容,有效减少病区多余药品产生;三是加强临床使用药品监控,定期对临床结余药品按科室、药品进行统计,特别是药品节余量多的科室进行重点分析,列出节余药品清单,有针对性地对结余量较大的科室或药品进行整改;四是探索建立麻醉药房,加强麻醉药品精细管理。已制定了麻醉药房设置初步方案,拟在考察省属医院经验做法后,2018年7月启动麻醉药房基础设施改造工作,年底前启用麻醉药房。
  针对“接管市妇幼保健院后,在基建工程推进以及职能、人员融合方面的进展较慢”问题:一是在基建工程方面,依据2019年11月竣工的目标,制定了施工进度月、周计划表,围绕节点目标实时推进。同时积极争取政府的支持,遇到困难及时向政府反映,寻求及时解决。同时加大对现场人员的管理和监督。在省、市政府和部门的重视支持下,项目总体进展顺利。根据节点目标,室内二装将于2018年7月份全面施工,电梯、空调、弱电、医气等安装项目同步实施,基建办将统筹协调、强化管理,力争2019年11月建成投入使用。二是重新合理设置分院职能科室,2017年6月公开竞聘选拔职能科室负责人,加强总院和分院职能科室对接融合。落实分院中层干部纳入总院统一管理,参与总院安排的各项管理活动,并由总院定期不定期派中层以上管理人员到分院进行协调和指导。三是加快分院员工与总院融合和整体素质的提升,制定了《分院医生提升建设方案》和《总院支援分院妇儿科建设方案》,从2018年3月起安排总院妇科、产科、儿科、新生儿科中级职称以上医生到分院坐诊、查房、病例讨论等业务技术支持。同时,分院行政后勤、临床医护、医技辅助等所有人员,按计划分批到总院轮训,计划到2019年底能基本完成分院所有人员的轮训。四是加快建立总院与分院信息网络的互联互通,在已建立放射、心电图检查数据联网互传的基础上,计划在2018年底前对分院的医院信息系统更换升级,确保分院与总院医院信息互联互通和统一管理。五是整合部分功能单一的科室,如撤销了分院消毒供应室,由总院统一管理供应;药品釆购从2018年5月1日起由总院统一采购供应。六是在护理管理上,参照总院实行护理人员岗位管理,梳理临床科室护理岗位设置,优化人力资源配置;拟定《龙岩市第一医院分院护理管理人员配置方案》,计划在分院搬迁后3个月完成,打破两院区间壁垒,合理配置护理管理人员。实行两院区护理人员同质化培训与管理,计划2019年完成分院全员专科轮训考核;分院护理骨干编入总院应急小组、专科小组、带教师资统一管理。两院区护理质量同质化管理,总院督导组定期到分院检查指导,分院质控组每月参加总院质控检查。
  针对“在推进医联体建设中,对基层医院的帮扶措施不够有力,成效不够明显。推动建立分级诊疗、双向转诊体系力度有待加强”问题:根据龙岩市人民政府办公室《关于印发龙岩市推进医疗联合体建设实施方案的通知》精神和市卫计委统一安排,制定了《龙岩市第一医院医联体建设实施方案》,进一步推进和规范医联体建设,积极探索建立医联体运行新模式,扩大医联体规模:一是领办新罗区中城社区卫生服务中心,建立了紧密型医疗联合体,机构人、财、物及各项事务由我院集中统一管理;二是分别与武平县医院、漳平市医院、福建省汀州医院、永定区医院以及武平县妇幼保健院、长汀县妇幼保健院等基层医疗单位建立了跨区医联体专科联盟,并陆续派技术力量进行技术帮扶,免费为基层专科联盟医务人员提供进修培训和参加我院举办的各类学术活动,不断提升基层医疗技术服务能力,引导群众基层首诊、就近就医;三是依托我院与中国人民解放军总医院开展远程会诊的平台,斥资 150 余万元为7个县(市、区)医院免费搭建远程会诊平台并提供远程会诊、远程教育等服务,让一些急危重症患者在基层就可得到方便、快捷、高水平、高质量医疗服务。远程会诊量从2017年第一季度63例增加到2018年第一季度166例(2017年全年远程会诊量达450例);四是与龙岩人民医院、市中医院建立神经外科、康复科等医疗联合体专科联盟,一方面帮扶联盟专科建设,加快提升医疗服务水平;另一方面完善分级诊疗制度,合理引导分流慢性病及需要康复治疗患者。由于当前还存在着医疗服务体系不够科学完善、三医联动机制不健全、推行分级诊疗缺乏激励机制、信息化建设还不能实现各级、各类医疗卫生机构的互联互通等因素,卫生资源共享较难,降低了医疗卫生服务效率,也影响分级诊疗的推进,这些问题需要政府在分级诊疗方面强化顶层设计和总体规划。
  2.关于院党委的政治核心作用发挥不够充分的问题
  针对“党委参与“三重一大”事项研究不够,职能弱化”问题:院党委严格执行《中共龙岩市第一医院委员会会议议事规则》,严格落实《中共龙岩市第一医院委员会“三重一大”集体决策制度》,凡属“三重一大”的事项,党组织必须参与决策。
  针对“党管干部制度落实不够到位,监督保障、促进发展的职能作用发挥不够充分”问题:一是认真贯彻落实《中共龙岩市委关于印发〈进一步治理“为官不为”提振干部精气神的实施办法〉的通知》,每年实行中层管理干部述职述责述廉报告制度,加强考核监督。二是进一步落实问责机制,对在履职过程中出现不作为、慢作为、懒作为倾向,缺乏奋发向上的工作热情和干事创业激情,在干部群众中存在不良反映的中层干部,按照市委组织部《关于印发〈龙岩市市管领导干部提醒、函询和诫勉工作操作规程(试行)的通知》、《中共龙岩市卫生计生委党组关于在全市卫生计生系统开展进一步治理“为官不为”提振党员干部干事创业精气神的实施方案》文件精神,视情况进行提醒、函询和诫勉。
  3.关于意识形态工作责任制落实不够到位的问题
  针对“院党委中心组学习不够扎实深入,党性教育特别是理想信念教育、宗旨意识教育比较薄弱”问题:一是进一步修订完善《中共龙岩市第一医院委员会党委中心组学习制度》,规范中心组学习管理;二是每年在学习内容上增加理想信念教育、宗旨意识教育。三是通过自学、集中学习、专题研讨、邀请专家进行党性教育等多种形式,不断提升领导班子的党性修养。四是建立健全党委委员定期上党课制度。
  针对“党委、各基层支部未落实党员思想情况专题分析会制度”问题:一是制定《党员思想情况分析制度》,健全党委、支部党员思想情况专题分析会制度;二是根据支部情况,支部每年定期召开党员思想情况专题分析会,对收集、汇总的信息,按照注重普遍性、提高科学性、增强实效性的原则,进行甄别、筛选和分析,全面分析党员干部和职工群众的思想状况和开展思想政治工作的情况,并针对存在问题,制定改进措施。
  针对“对工青妇、职代会等群团组织的管理和引导不足,职代会的民主监督作用弱化,工青妇在弘扬社会主义核心价值观、倡导良好医德医风方面的作用不够明显”问题:一是健全职代会制度,为规范现代医院建设打牢基础。2018年4月17日,院工会结合我院实际重新修订了《龙岩市第一医院职工代表大会制度》,进一步明确了职代会民主管理的职能、范围、目的和意义,明确了党委、行政和工会的关系,明确了职代会召开程序和职代会行使各项职权的流程,为职代会民主管理奠定制度基础。二是强化职代会的民主监督作用。在充分发挥职工代表作用的同时,不断扩大职代会的内涵与外延,尝试民主管理常态化。邀请职工代表旁听涉及到“三重一大”内容的医院党委会、行政班子会,实施群众听政;组织部分职工代表参与重大项目决策的投票表决、干部考聘、年度考核和工作检查等;组织相关职工代表对经费使用、项目招投标等进行监督,使职工代表的权利切实落到实处,从而保证医院决策能够得到有效的贯彻执行。三是加强社会主义核心价值观教育。院工会将结合劳动节、护士节、中国医师节、国庆节、元旦、春节等节日活动,利用院微信公众号宣传阵地,把社会主义核心价值观融入到各种活动之中,使各种活动源源不断地传递思想上的正能量,培育职工正确的世界观、人生观和价值观。通过“工人先锋号”、“模范职工之家”、“模范职工小家”、“五一先锋号”和各级劳模等创建评选活动,大力倡导恪守宗旨、救死扶伤、尊重生命、崇尚医德、尊重科学、精益求精的精神。2018年我院工会先后举办了“放歌新时代 我们再领航”学习贯彻十九大精神暨迎新春专题文艺晚会、男子篮球赛、女子气排球赛。四是全面推进从严治团工作,下发《龙岩市第一医院关于在全院集中开展“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践活动的实施意见》,扎实开展“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践活动,把弘扬社会主义核心价值观、倡导良好医德医风融入到活动中。我院联合团市委于2015年4月启动“从心启航”心肺复苏全民公益行动,组建了一支青年志愿服务队,服务队启动至今已先后深入机关、企事业单位、大中小学、街道社区、乡镇等开展心肺复苏培训39场,14400多人从中受益。
  (二)党的建设缺失方面
  4.关于基层党建工作较为薄弱的问题
  针对“党建和业务“两张皮”的问题较为突出。没有选优配强支部书记,个别党支部书记政治意识不强,党建业务不熟悉,抓党建缺乏主动性、积极性,对党员管理宽松软。支部书记年度述职评议制度落实不够到位”问题:一是2018年3月进行党支部换届选举工作,重新配备热心党务工作、综合素质高的新一届支委班子成员。对新任党支部书记组织履职谈话,强化党建主业意识,明确党建工作职责,提高党建工作水平。二是加强对党务干部的培训。2018年4月初举办新一届党务干部培训,7月中旬在上杭古田红军小镇举办“不忘初心,牢记医者使命”党务干部培训,适时根据实际需要举办党务干部培训,形成党务干部培训常态化。三是认真贯彻《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》、国家、省卫计委《关于加强公立医院党的建设工作的指导意见》,根据我市加强公立医院党的建设的实施意见,研究制定我院加强党的建设的实施办法。四是加大对支部党建工作的督促检查和跟踪落实力度,将党建工作纳入班子成员、支部书记年度述职述责述廉的重要内容,健全完善《支部书记年度述职评议制度》,严格党支部目标考核,层层传导压力。五是推行党员积分制管理,建立科学完善的党员考核评价体系,进一步加强和改进党员教育管理。六是加强党建载体创新。结合医院实际,进一步加强党建工作与医疗业务深度融合,强化基层党组织的整体功能,发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。积极配合市卫计委党组在全市卫生计生系统开展“三比”活动和“四抓一保证”活动,切实解决党建与业务工作“两张皮”现象。
  针对“一些党员数较多的支部未成立党小组,“三会一课”等制度无法得到有效落实问题:一是2018年3月完成党支部换届选举工作,根据我院各支部党员分布情况,为了便于开展工作,新一届党支部设置由原来的17个增至21个。在分院成立4个党小组。二是认真落实〈中共龙岩市委组织部关于转发中共福建省委组织部〈关于严格落实“三会一课”制度的指导意见〉的通知》,严格规范落实“三会一课”制度。三是严格落实中共龙岩市宣传系统委员会《关于印发〈落实“三会一课”制度的实施细则〉的通知》,制定支部“三会一课”年度计划,统筹部署安排好“三会一课”制度的落实。四是实施“三会一课”记实、痕迹化管理,加强对各党支部落实“三会一课”情况的指导督促。五是突出政治学习和教育,坚持把思想政治教育作为首要任务,坚持党员领导干部以上率下,抓好学做结合,全面提升党员党性意识;六是严格责任追究,对“三会一课”制度落实不到位的党支部和党员干部,严肃批评指正,追究责任。严格落实组织生活会会议制度,明确相关规定,严肃开展批评与自我批评,列出整改清单,落实整改措施,确保取得实效。严格落实支部书记对支部党员发言材料审签制,层层把关。
  针对“发展党员工作不够重视,四个支部近三年未发展党员”问题:一是研究制定发展党员三年规划和年度计划,将发展党员工作列入党建工作重要内容,定期研究发展党员工作。二是将支部发展党员工作列入支部目标考核重要内容。三是推进“双培养双促进”工作。修订《龙岩市第一医院学科带头人管理办法》、《龙岩市第一医院学科带头人后备人选管理办法》,共产党员作为优先选拔条件。通过“双培养双促进”的深入推进,促进我院学科建设、促进基层党建;进一步加大在优秀业务骨干、高级专业技术人才中的发展党员力度,使我院中青年骨干党员比例有较大幅度上升,努力建设一支素质好、质量高、结构合理、具有较强战斗力和凝聚力的德才兼备的党员队伍。
  针对“未设立党费专用账户,难以保证党费专款专用”问题:已完成党费专户招投标工作,2018年6月14日在中标方中国银行开设了党费专用账户。
  5.关于群众路线贯彻不够到位的问题
  针对“院领导班子与基层一线医疗卫生人员沟通较少。对职代会代表意见建议的处理和反馈不够重视”问题:一是2018年5月始,每周安排两位院领导分组参与临床医技科室早会,深入基层征求医护人员意见及建议。二是职代会闭幕后,由院长(党委副书记)陈开红亲自主持召开专题办公会,研究和部署提案办理工作,要求职能部门根据代表提案内容,充分调研、认真考量,提出妥善可行的方案,做到件件有着落,案案有答复,切实解决职工最关注的问题。每年9月份监督落实整改情况,并及时向院领导班子汇报,在次年职代会上向职工代表报告提案整改落实情况。
  针对“个别职能科室行政化管理思维较重,服务职能没有充分发挥”问题:一是进一步落实院长行政查房会、职能科室参与科室早会、季度质量分析会等会议制度。增加行政查房预备会流程,做到行政查房更加科学。2018年已组织四次行政查房。二是加强机关干部管理能力建设,提升管理水平,继续选派职能科主任、机关管理干部到浙医二院短期进修,汲取国家级医院先进管理经验。到目前为止已选派了70名机关管理干部进修学习。
  6.关于党员意识薄弱的问题
  针对“个别党委班子成员没有定期参加“双重组织生活””问题:一是深入组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,以及上级党组织有关组织生活会的制度规定,切实增强党员干部参加组织生活会主动性、自觉性。二是健全完善《党委班子成员双重组织生活制度》。三是做好跟踪检查工作。四是将领导干部是否参加“双重组织生活”列入年度领导个人述职述责述廉工作内容之一。
  针对“部分党员参加组织生活不主动,一些支部组织生活党员参与率较低”问题:一是建立党员参加组织活动积分制度,把党员参加组织活动积分情况作为民主评议党员的重要依据。严肃组织生活会会议纪律,对无故不参加组织生活的党员干部,严格按照有关规定组织处理。二是加强对各党支部落实“三会一课”制度的指导督促。
  针对“个别科室负责人党员意识、纪律意识淡薄,带领科室医护人员擅自离岗,违规参与企业赞助的旅游活动,严重贻误工作,造成不良影响”问题:严格劳动纪律,加强考勤管理,2018年4月对《职工考勤管理制度》进行了修订,并在中层管理干部会议上强调要求各科室加强考勤管理,及时办理请销假手续。同时人事科要借助信息化手段进一步加强全院员工的考勤管理工作。此次离岗事件相关责任人已辞职。
  针对“有的党员没有按月缴纳党费”问题:一是组织党员认真学习领会关于加强党费收缴管理的有关文件精神,严格测算交纳基数,按规定做好党费收缴工作。二是建立党员活动日缴交党费、党费收缴台账和公示制度,实行党费收缴情况通报制度,接受上级党组织和党员的监督。三是从2017年5月起纠正以往各党支部按季交纳党费,严格执行按月缴纳党费制度。

  (三)全面从严治党不力方面
  7.关于主体责任压力传导不力的问题
  针对“从严管党治党抓得不严不实,压力传导层层递减”问题:一是强化主体意识。制定全面从严治党实施方案,层层签订全面从严治党责任书和意识形态工作责任书,实行全面从严治党工作例会制度。组织召开党风廉政建设专题会议,深入学习领会党风廉政建设主体责任有关会议和文件精神,并结合巡察整改工作,分析党风廉政建设形势,找准问题和不足,研究部署党风廉政建设工作。二是完善监督机制。建立党风廉政建设约谈制度和年度述职述责述廉制度。院党委书记、院长每年对班子成员、重点科室负责人、支部书记约谈1次以上。分管领导对分管科室负责人特别是重要、敏感科室负责人的廉政谈话约谈1次以上。三是严格检查考核。每年组织一次对各科室、各支部全面从严治党情况检查考核,把党风廉政建设压力向党支部层层传导,全面提升各科室、各支部党风廉政工作水平。四是深入开展警示教育。针对工程建设、资金分配、干部人事、药品耗材采购等重点岗位,每年1次组织党员干部参观反腐倡廉教育基地,定期组织观看警示教育片,以案说纪,警钟长鸣,筑牢党员干部思想防线。
  针对“未建立全面从严治党“两个责任清单”,未层层签订党风廉政建设责任状,未定期召开党风廉政建设专题会”问题:一是2015年以后每年均有签订党风廉政建设责任书,建立全面从严治党主体责任清单,2018年1月5日、5月8日先后召开党风廉政建设工作专题会议,2018年4月12日召开2018年全面从严治党暨党风廉政建设工作会,签订了2018年全面从严治党暨党风廉政建设工作责任书、意识形态工作责任书;二是严格落实《关于明确院领导落实全面从严治党主体责任范围清单》,将任务层层分解。
  针对“在2017年仍然发生两起因超标准收费被市物价局处罚的案例”问题:开展了进一步规范医疗服务价格行动,目前已在手术室、内分泌科、心电图、超声科等重点科室开展自查自纠,并形成自查报告,呈送市物价局,市物价局已深入我院召集上述相关科室负责人进行解释、沟通,明确相关项目的价格收费标准,对不合理的价格请求市物价局报请省物价局及时进行调整。严格按照新的价格标准进行收费,对拒不执行新价格标准收费的行为将追究相关责任科室、责任人的责任。
  针对“贯彻执行市委2号文件,防范公款存储廉洁风险重视不够,存量资金较大,尚未实行竞争性存储”问题:一是严格执行中共龙岩市委办公室 龙岩市人民政府办公室印发《关于防止在公款存储中发生利益冲突和利益输送的暂行办法的通知》精神,落实公款存储集体决策、公款存储回避制度,并将公款存储列入领导干部经济责任审计内容;二是开展公款存储竞争招标工作,招标方案市卫计委党组已讨论通过,目前正与招标代理公司办理招标事项,并形成长效机制,从制度上进一步阻断公款存储中的利益输送,防范公款存储廉洁风险。
  针对“市妇幼保健院政府贴息贷款管理不善,在2015年至2017年2月期间(一院接管之前)未按基建进度提取贷款,将‘贷款转存款’,资金充裕的情况下调低还款计划,浪费政府贷款贴息资金”问题:根据市政府部署,我院于2017年1月全面接管龙岩市妇幼保健院,接管后第一时间发现了上述巡察反馈存在的问题,已向相关主管部门汇报,并立即归还了银行贷款。
  8.关于监督责任落实不够到位的问题
  针对“纪检监察“三转”不够到位,力量薄弱,后成立的监审科,工作没有实质性开展”问题:一是林荣良纪检书记已按程序提交不再兼任院工会主席的申请报告,目前正在办理中。二是监审科科室人员配备已到位,纪检监察干事1名,物价管理干事1名,审计干事1名。监审科已履行医院监督执纪问责及审计的主责主业职能,对接市纪委驻市卫计委纪检组及医院纪委的日常工作。
  针对“没有开展有针对性的监督检查,对重点科室、重点岗位、重点环节的权力运行缺乏有效监督手段和办法”问题:加强对医院执行“三重一大”集体决策制度执行的监管,重新修订《重点部门和关键岗位定期轮岗交流制度》,认真落实重点科室、敏感岗位两年定期轮岗制。对重点岗位人员不定期进行提醒谈话,监审科加强对涉及人、财、物等事项全过程监督,推广使用反统方软件,实行药品用量动态监测和超常预警制度,防止违规违纪行为发生。
  针对“对执行“九不准”要求、医德医风整治以及治理“红包”、“回扣”等行业潜规则,成效不够明显”问题:开展了医药购销和医疗服务不正之风专项整治工作,制定了《龙岩市第一医院关于进一步开展医药购销和医疗服务不正之风专项整治工作实施方案》,并在周会上进行专题动员部署,医院与全院2000多名职工签订了拒收“红包”、回扣改善医疗服务承诺书,在门诊药房、收费处、便民门诊等服务窗口设置医疗服务投诉监督牌,通过LED、医院官方网站、宣传栏等医院醒目位置公示举报电话和举报投诉电子信箱,接受社会监督。落实出院患者回访调查,对发现的线索严肃调查处理。
  针对“监督执纪问责不够有力”问题:拟于2018年7月底出台医疗纠纷处理制度,已全面梳理2015年至2017年18起医疗纠纷责任人,拟对34名职工进行相应处理,其中诫勉谈话1人,批评教育7人,提醒谈话26人,已于2018年5月30日将相关人员名单报请市纪委驻市卫计委纪检组批准同意,并于2018年6月4日经院党委研究决定。
  针对“对一些敏感信访件的调查比较简单、粗糙”问题:以问题为线索,深挖问题根源,查找问题根源所在科室的原始资料、原始数据,并对问题责任科室及相关人员进行谈话核实,追根溯源。同时,监审科协同相关职能科室积极配合市纪委驻市卫计委纪检组做好敏感信访件涉及相关佐证材料的收集与整理。2018年5月22日专门成立了以院党委书记邱永荣为组长,院纪委书记林荣良、副院长涂梅、副院长吴健为副组长的网上公共服务平台(“e龙岩”)办理工作领导小组,对敏感信访件监审科将协同相关职能科室进行逐一认真调查、核实,并在规定办理时限之前形成书面信访事项处理答复意见书上报市卫计委医政科。
  (四)违反中央八项规定精神方面
  9.关于公务接待管控不严的问题一是2017年以来先后2次对院领导及职能科室所有成员进行公务接待管理相关规定培训。要求在接待过程中严格执行公务接待相关规定,严格用餐标准、陪餐人数,不得安排同城公务接待。规范接待申请及审批流程。在本次巡察之前,我院已经对公务接待进行了全面的自查,对存在的同城接待、超标准接待等各类违规款项进行追缴。二是我院2015年4月制订了《龙岩市第一医院公务接待管理办法》,2017年6月制订了《龙岩市第一医院公务接待管理实施细则》,进一步完善了我院公务接待管理制度,并在公务接待中严格按接待标准执行。 

  10.关于公款送礼现象较多的问题一是在本次巡察之前,我院已经对公款送礼进行了全面的自查,并追缴了违规款项。二是我院已充分认识到公款送礼违反中央八项规定精神,在2015年之后已不存在公款送礼的现象。
  11.关于公车管理存在漏洞的问题
  针对“2017年8月之前,公车加油未实行“一车一卡”,而是在一个固定的加油站登记式加油,存在管理漏洞。所有车辆均未安装ETC,存在公车私用风险”问题:一是重新修订《公务车辆管理办法》,进一步理顺管理机制,同时对于救护车、公务车辆的管理权属予以明确。目前,院办已对每部车辆建立维修档案,2018年起对车辆的维修和油耗使用情况实行每季度公示制,加强日常监管。2017年7月,我院公车加油已实行一车一卡,在中石化各加油站加油。2018年4月,所有车辆已安装ETC卡及行车记录仪,以加强车辆管理。车辆维修报告表由驾驶员及车队长签字呈报后由院办主任、分管领导签字确认。二是2018年4月,应车改办要求,我院保留公务车两部(一部商务,一部轿车),其余均已封存待财政局统一组织拍卖。
  12.关于财务管理不够规范的问题
  针对“差旅费报销不合规“问题:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和市委2号文件,严格执行《龙岩市市直行政机关和事业单位差旅费管理办法》,重新修订和完善《龙岩市第一医院差旅费管理制度》,加强财务审核工作;二是已责成当事人全部清退违规报销的差旅费、补贴等。
  针对“职工借款清欠不及时”问题:一是根据工作需要,制定出台职工借款管理制度,规范职工借款管理;二是开展职工借款专项清欠活动,对到期未归还的,无正当理由的一律从工资中扣回。目前已清欠80%到期职工借款,2018年6月底基本完成清欠工作。
  针对“执行财政预算不够严格。2016年妇幼保健院挪用财政专项救助设备补助38万元用于购买库存药品;危急重症产妇财政专项补助资金结转90.63万元超过两年,未按规定上缴财政”问题:一是对妇幼保健院挪用财政专项资金,2018年5月按财务制度进行账务调整;二是对在龙岩市妇幼保健院建立的全市危重症贫困孕产妇救助资金结转超过两年的,2018年5月30日上缴市财政国库;三是重新修订《龙岩市第一医院财政专项资金管理制度》,规范财政专项资金管理。
  针对“工会会员(含妇幼保健院)未缴纳会费,妇幼保健院欠缴市总工会经费12.3万元,违规支出“三八节”过节费问题:一是分院已于2018年2月从职工工资里补扣了2017年1月至2018年1月工会会员会费,从2018年2月开始按规定正常缴纳会费。2017年6月妇幼分院补缴了欠市总工会的经费12.3万元。2017年12月院工会已对当时违规支出“三八节”过节费全部予以清退。二是为进一步加强我院工会财务管理,规范工会财务行为,使工会经费更好地服务职工,2018年4月17日,院工会按照《福建省基层工会经费收支管理实施办法》的要求,并结合我院实际制定了《龙岩市第一医院工会经费收支管理实施办法》。
  13.关于奖金发放突破规定总额的问题
  针对“2016年以前医院未将非在编人员的奖金统计在规定的医疗收入18%范围内问题:一是根据新出台的《龙岩市市属公立医院工资总额管理暂行办法》规定,按规定的工资总额发放员工薪酬;二是制定出台了《会计核算、会计科目使用办法》;三是组织财务人员学习医院会计制度,严格执行财务会计相关制度;四是制定出台了《龙岩市第一医院薪酬管理制度》,进一步规范员工薪酬发放;五是自2018年1月起停止药品节支奖和版面费奖励,今后根据上级主管部门制定的学术论文管理办法等相关规定执行。
  (五)选人用人不规范方面
  14.关于选人用人制度执行不够规范的问题
  针对“干部选拔任用未书面征求综治、计生等部门意见”问题:一是严格把好推荐干部的关口。制定完善《龙岩市第一医院干部选拔聘任工作管理办法》、《龙岩市第一医院干部选拔聘用工作监督办法》,进一步规范干部选拔任用工作机制。二是加强党委对干部人事工作的领导。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党委(党组)讨论决定干部任免事项守则》,进一步明确干部选任动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等程序,及时做好干部调整配备工作。
  针对“妇幼保健院任命相关科室负责人和人员招聘时,没有严格执行干部选任程序和人员招聘程序,如在2014年至2016年期间只经过党政联席会研究违规将21名编外人员直接任命为相关科室负责人,在2015年至2016年期间未经过公开招聘程序将19名人员直接招录为编外合同人员”问题:一是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》、《关于规范市属公立医院中层干部聘任工作程序的通知》等规定。二是加强学习,进一步明确对干部选拔任用动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各环节工作程序。三是加强对党员干部党章、党规党纪方面的教育培训,引导党员干部增强纪律观念和规矩意识。着力完善干部选任监督工作体系,营造风清气正的选人用人环境。四是规范人员招聘管理方案。加强对《事业单位人事管理条例》学习,认真领会文件精神,增强规范进人的意识。严格实行公开招聘,事业单位新聘用人员一律按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《关于进一步加强市直机关事业单位用编用人管理的意见》、《关于加强市直机关事业单位用人管理的补充通知》规定。妇幼分院于2017年1月由我院全面接管后,上述问题已立即整改到位。
  15.关于干部交流轮岗制度不够落实的问题
  针对“院领导班子成员分管的重点、敏感科室没有定期轮换”问题:一是积极营造良好氛围。组织领导班子成员学习新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》,积极营造理解支持干部轮岗交流工作的良好氛围,打牢思想基础。二是完善干部交流台账。按照“三定”方案和岗位职能,重新对中层干部任职情况进行清理统计,建立完善干部交流台账。待人事冻结解除后开始干部轮岗交流工作。三是积极稳妥推进干部轮岗交流。重新修订《重点部门和关键岗位定期轮岗交流制度的通知》,认真落实干部交流轮岗制度。2017年3月完成信息科、总务处、人事科等重要敏感科室负责人轮岗交流。根据职能科室中层管理干部岗位特点,适时完成干部轮岗交流工作。四是严格执行“一把手”“五个不直接分管”制度。根据《龙岩市第一医院“一把手”“五个不直接分管”制度实施意见》,认真落实“一把手不直接分管财务、人事、基建、物资采购工作等制度。2017年5月完成院领导班子成员分管的重点、敏感科室定期轮换工作。
  16.关于引人、用人、留人机制不够完善的问题
  针对“柔性引进专家征求意见和论证不够充分,引进手续较简单”问题:制定了《龙岩市第一医院柔性引进高层次人才管理办法》,从2018年5月起实施。该办法从引才对象及标准、引才程序、引才人员的聘后管理等方面作了规定,特别对引进人才的工作目标任务、日常管理和考核等方面作出详细规定。
  针对“技术骨干年龄结构不够合理,年龄普遍偏大,临床医技科室主任平均年龄49岁,人才梯队建设滞后”问题:调查摸底现有技术骨干人才梯队情况,待充分调研后,将于2018年8月底前完成《龙岩市第一医院专业技术人才梯队发展规划》、《龙岩市第一医院后备管理干部发展规划》制定工作,加强人才培养,合理配置人才梯队。
  17.关于个别领导干部没有如实报告个人重大事项的问题:一是组织领导干部认真学习《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈领导干部报告个人有关事项规定〉和〈领导干部个人事项报告查核处理办法〉的通知》“两项法规”,进一步提高领导干部报告个人有关事项的纪律认识。二是组织领导干部认真核对填报个人有关事项,并就申报前后不一致作出书面说明。
  (六)廉洁风险方面
  18.关于制度执行不够严肃,存在廉洁风险的问题
  针对“部分药品标外采购。妇幼保健院中药饮片未按规定进行阳光采购,未制定中药饮片采购制度,未定期进行质量评估,采购价格不透明”问题:一是规范中药饮片采购。修订《龙岩市第一医院中药饮片采购制度》,把分院(原龙岩市妇幼保健院)中药饮片纳入总院管理。同时,在现有中药饮片比质比价采购的规定下,进一步规范医院中药饮片招标采购,已拟定中药饮片招标遴选方案,计划近期组织开展中药饮片招标遴选工作。二是规范标外药品采购。由于第七批(2010.5-2016.2)、第八批(2012.1-2016.2)药品集中招标采购标期长,药品标内厂家或配送企业无法供货药品品规现象较多,许多临床需要药品短缺,加上临床急需抢救药品、抗肿瘤药品标内品种不能满足临床用药需求,我院虽有标外采购,但严格执行2012年《福建省标外备案采购管理规定》“标外备案采购不高于该医疗机构药品采购总额的9%”要求。2018年起,我院进一步规范标外药品采购,严格执行2018年实施的《福建省医保定点医疗机构药品备案采购管理办法》中的要求,对不在联合限价阳光采购挂网目录内的临床治疗急(必)需药品,根据“保治疗、先采购、后备案”原则,按相关规定,先通过省级平台采购后向市医管委及市医保局办理备案手续。
  针对“医用耗材及检验试剂沿用‘08’标入围品规和价格进行采购,部分新增品种按照补确标方式采购,未按规定组织招标采购”问题:一是重新修订了《龙岩市第一医院新增医用耗材/试剂审批制度》、《龙岩市第一医院植入性医疗器械管理制度》、《龙岩市第一医院一次性使用无菌医用耗材管理制度》,加强了医用耗材/试剂招标采购管理。二是2018年2月1日起骨科耗材价格普降25%,未达要求者停止使用;2018年2月9日对手术剪等手术器械、检查手套、尿沉渣管等医用耗材进行院内重新招标;2018年4月13日对进口骨科耗材进行院内重新招标;2018年5月25日对国产骨科耗材进行院内重新招标;2018年6月至8月拟对其它医用耗材/试剂进行调研,组织供应商进行降价谈判。已完成了骨科医用耗材谈判降价及重新招标工作,为每位骨科手术伤患者减少10%以上的医疗费用。三是2018年5月开始,供应商更名、代理商变更需填写有财务科审核的《龙岩市第一医院医用耗材/试剂供应商更名/代理商变更申请审批表》,经设备科、财务科审核后,提交分管院长审批后,方能更名。
  针对”高值医用耗材未按要求(2016年3月开始)在省药械阳光采购平台进行采购,而是在平台外采购后将数据导入“问题:2016年12月28日已重新修订了《龙岩市第一医院高值医用耗材采购使用管理规范》。2017年1月至今均采用采购单导入模块进行网上阳光采购。  
  针对“2013年以来,违规接受医疗器械企业‘投放’设备23台(套),捆绑随机医用耗材采购”问题:我院从2015年开始已停止接受投放“设备” 捆绑随机医用耗材采购。重新修订了《龙岩市第一医院医疗设备计划购置审批制度》、《龙岩市第一医院医疗设备采购管理制度》,加强对医疗设备采购行为的管理。
  针对“工程建设管理不够严格”问题。不断完善修订《龙岩市第一医院工程建设项目管理规定》及《龙岩市第一医院后勤物资采购管理规定》,严格按国家相关规定进行立项报备、预算评审,同时对各类工程项目的前期报批、预算编制、招标环节、实施环节、验收环节进行更加严格的管理和把关。
  针对“门诊楼综合楼智能化系统工程未按规定没收投标保证金”问题:门诊综合楼智能化项目投标保证金在招投标过程由招标代理单位统一收取、退回,未进入我院及代建单位账户。因此,我院及代建单位立即书面责成招标代理公司负责追缴,该款项已于2018年1月11日追回并转帐至我院帐户。
  针对“食堂外包未认真执行合同约定”问题:我院总务处对医院各类外包服务合同逐项逐条进行梳理,严格执行合同约定。对各承包人的服务内容、责任义务、服务质量等加强日常检查,加强了后勤保障力度及服务的及时性。
  19.关于部分医务人员亲属参与医用耗材经营,存在利益冲突的问题
  针对“个别医务人员亲属经营科室业务相关医用耗材”问题:一是为进一步规范骨科、脊柱外科医用耗材的使用管理,监审科不定期对骨科、脊柱外科使用高值医用耗材进行抽查。二是2018年4月13日对进口骨科耗材进行院内重新招标。三是2018年5月25日对国产骨科耗材进行院内重新招标。重新遴选骨科耗材供应商。
  三、巡察反馈问题线索的处理情况
  针对市委巡察组移交的问题线索,院纪委配合市纪委派驻市卫计委纪检组做好巡察反馈问题调查核实工作,对于查实的违规违纪行为进行严肃处理。目前,院纪委按照监督执纪“四种形态”的要求和处置方式,拟处理34人次,其中批评教育7人,提醒谈话26人,诫勉谈话1人(由市纪委派驻市卫计委纪检组负责),涉及中层管理干部5人。
  巡察整改是当前的一项重大政治任务,是全面加强党的建设、改进和推动我院各项工作的重要契机。我院巡察整改工作取得了阶段性成效,但对照市委巡察组的整改要求,全面彻底的解决问题,还需着眼长远、常抓不懈。院党委将以本次巡察整改为契机,坚持举一反三、以点带面,持续狠抓,久久为功,进一步增强政治意识,加强党风廉政建设,加快转变工作作风,坚持不懈抓好整改深化工作,努力做到标本兼治,以实实在在的整改成效取信于人民群众。
  (一)落实主体责任,推进全面从严治党。院党委将始终把讲政治贯穿整改全过程,围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、中央八项规定精神、选人用人和廉洁风险等方面,以政治整改为引领,继续全面、深入、有效地进行整改,把全面从严治党各项要求落实到医院改革发展的各个环节,确保落实、落地。
  (二)深化后续整改,持续巩固整改成效 。我们将坚持目标不变、标准不降、力度不减,以“钉钉子”精神和“踏石留印、抓铁有痕”的劲头,持续不懈地抓好落实,巩固整改成效。对于已经完成的整改任务,适时组织开展“回头看”,坚决防止问题反弹;对正在推进的整改任务,按照既定目标和措施,不松劲、不减压,直至见到成效;对需要长期坚持的整改措施,紧盯不放,打好持久战。
  下一步,我们将继续严格对照巡察意见,紧紧盯住整改未完成事项,持续抓好整改工作。需要进一步整改的事项和措施如下:
  1.关于解决“推动建立分级诊疗、双向转诊体系力度有待加强”问题。
  由于当前还存在着医疗服务体系不够科学完善、三医联动机制不健全、推行分级诊疗缺乏激励机制、信息化建设还不能实现各级、各类医疗卫生机构的互联互通等因素,卫生资源共享较难,降低了医疗卫生服务效率,也影响了分级诊疗的推进,需要全市统筹协调,在政府层面加快相关政策的制定,推动分级诊疗加快实施。这些问题需要政府在分级诊疗方面强化顶层设计和总体规划。
  2.关于解决“接管市妇幼保健院后,在基建工程推进以及职能、人员融合方面的进展较慢”问题。
  在基建工程推进方面,截至目前,分院项目主体结构封顶,外墙装修工程基本完成;同时,按照大专科、小综合的功能要求对项目原内部布局和医疗流程进行了优化调整。目前,正积极开展暖通、医用气体、轨道物流、智能化、净化区域等项目的招投标工作。为加快项目进度,成立了项目建设领导小组,下设基建办公室;围绕2019年11月项目建成投入使用的目标要求,制定了各项管理制度及措施,制定了季、周、月计划表和各时期节点目标,围绕目标实时推进,计划在2018年完成室内二装工作量的50%,暖通、医用气体、轨道物流及智能化等安装工程同步实施,力争如期交付使用。
  在分院职能、人员融合方面,已按照《分院医生提升建设方案》和《总院支援分院妇儿科建设方案》实施,计划到2019年底基本完成人员轮训工作,合理配置护理管理人员待分院启用后3个月内完成。
  (三)加强源头防控,建立健全长效机制。坚决落实中央八项规定精神,进一步加大监督执纪问责力度,持之以恒纠正“四风”。在深入整改的同时,将更加注重预防,以问题为导向,倒查制度漏洞,围绕坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、执行中央八项规定精神、严格选人用人、强化廉洁风险等重点领域和重要环节,加大制度建设力度,形成用制度管权管事管人的长效机制。
  (四)更好履职尽责,努力开创医院新局面。院党委将通过政治巡察,进一步强化政治自觉和责任担当,切实履行从严管党治党的主体责任,始终坚持“两手抓”,把全面从严治党和医院业务工作统筹好结合好,团结带领全院干部职工勇于担当、务实重行,为推动我院各项事业持续健康发展作出更大的贡献。
  
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:0597-2205004;通信地址:龙岩市新罗区九一北路105号龙岩市第一医院党委办公室,邮政编码:364000,电子邮箱:dw2205004@163.com。                                           
 


                                           中共龙岩市第一医院委员会
                                   
                  2018年7月25日

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