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中共龙岩市第二医院委员会关于巡察整改情况的通报
来源:龙岩市委巡察办  日期:2018-07-25 【字号:
  根据龙岩市委巡察工作的统一部署,2017126日至2018112,市委巡察一组对中共龙岩市第二医院委员会开展了巡察,并于2018413日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。 

  一、强化主体责任,抓紧抓实整改 

  对市委巡察一组指出的问题和要求,我院党委高度重视,态度鲜明,行动迅速,坚持把落实市委巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓实,立行立改。 

  (一)切实加强组织领导,压紧压实整改责任。市委巡察一组向我院反馈意见后,党委立即召开专题会议,认真消化梳理反馈意见,研究部署整改工作。成立了由院长、书记任组长,班子其他成员为副组长,各职能部门负责人为成员的巡察整改工作领导小组,统筹推进整改工作。医院领导班子认真担负从严治党和巡察整改主体责任,先后召开4次党委会议、1次党风廉政建设和反腐败工作专题会议、9次巡察反馈整改领导小组会议研究整改工作,对于能够立即整改到位的决不拖延,不能立即整改到位的,明确时间表、任务书、责任状,确保任务到人、责任到岗、要求到位。主要领导以上率下、带头整改,带动班子成员切实负起有关整改任务牵头领导责任,一级抓一级,层层抓落实。515,医院召开巡察整改专题民主生活会,聚焦巡察反馈问题,认真开展批评与自我批评,起到了进一步统一思想,提升认识,齐心协力抓好整改的目的。 

  (二)自觉坚持问题导向,强力推进整改工作严格对照市委巡察反馈问题和整改意见,研究制定《龙岩市第二医院市委巡察反馈问题整改工作任务分解表》、《龙岩市第二医院关于落实市委巡察一组巡察反馈意见的整改方案》,将市委巡察组反馈的6个方面18项问题,细化分解为88个具体问题和226项整改措施,逐项明确责任领导、责任科室、整改时限,制定下发问题清单、任务清单、责任清单,确保反馈问题全覆盖、零遗漏、无死角,整改工作可量化、可检查、可问责。每周召开一次医院市委巡察整改领导小组会议,研究解决问题,协调推进整改,着力在条条有整改上集中发力,在件件有着落上狠抓落实。 

  (三)立足长远长效,健全制度机制。整改期间,我院把解决具体问题和解决长远问题结合起来,既着力解决当下能改的问题,在治标上见成效,又强基固本,建立长效机制,在治本上下功夫,切实做到整改一个问题,完善一套制度,堵塞一批漏洞。截止目前,已修订完善涉及医院党的建设、行政管理、业务管理的规章制度405项。认真清退违反中央八项规定精神和财经纪律的各类款项,挽回经济损466.66万元,整改工作取得了阶段性成效。 

  二、巡察反馈问题的整改情况 

  围绕市委巡察一组的反馈意见,我院坚持问题导向、目标导向,突出精准整改、立行立改,重在举一反三、标本兼治,着力把整改工作抓紧抓实抓到位。 

  (一)党的领导弱化方面 

  1.关于党委政治核心作用发挥不够的问题 

  针对“党委与行政职能划分、议事规则不够具体。对一些“三重一大”事项党委未参与决策,或参与不充分”的情况:一是修订了《中共龙岩市第二医院委员会工作规则》和《龙岩市第二医院院长办公会议制度》,下一步还要认真遵照中央即将出台的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》,进一步明确党委与行政职能划分,完善党委、行政议事规则。二是确保民主集中制和重大事项集体讨论决策制度的贯彻执行,健全完善了《龙岩市第二医院“三重一大”事项集体决策制度》,着力加强对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金使用的调查研究、科学论证和民主监督,务求依法决策、科学决策、民主决策。三是建立了《龙岩市第二医院会议纪要制度》,明确会前议题确定、会议材料准备、会议记录规范、会议纪要形成等环节要求,杜绝突击上会,临时设置议题,充分发挥每个班子成员和医院方方面面的能动作用。从5月始党委会、院长办公会召开后,编印公示《党委会议纪要》、《院长办公会议纪要》,接受党员干部职工的监督。 

  针对“一些行政决策不够民主、科学”的情况:一是健全了制度规定。结合市委巡察反馈意见和当前实际,制定了《龙岩市第二医院院长办公会会议制度》,修订完善了《龙岩市第二医院“三重一大”事项集体决策制度》等议事制度,严格按程序决策、按规矩办事。二是加强了民主监督。整改期间共召开党委会4次、院长办公会4次,分别编印公示《党委会议纪要》和《院长办公会会议纪要》各4次。今年228日召开六届五次职代会,审议决定了《第四轮岗位设置方案及聘用方案》、《表彰奖励办法》、《2018年绩效考核分配方案》和《2018年主要医改控费指标考核与奖惩规定》。 

  针对“体检中心对外合作方案论证及班子研究不够全面深入”的情况:结合医院实际,制定了《龙岩市第二医院重大对外投资与合作管理办法(暂行)》,规定对外合作事项应组织人员多方调研论证,做好合作事项的合法合规合理性审查,严格按照民主集中制原则,由领导班子集体讨论做出决定,必要时提交职代会审议,确保医院决策的正确性、科学性。 

  针对“一些岗位聘用方案未上职代会审议通过”的情况:一是强化民主监督。严格依照《龙岩市第二医院工会会员代表暨职工代表大会工作流程》,加强对岗位聘用等工作的民主监督,凡是涉及职工切身利益方面的事项,牵头部门均需提交院工会召开职代会审议通过方可实施,自觉接受职代会和全院职工的监督,保障职工的知情权、决定权和监督权。二是健全工作机制。修订细化了《龙岩市第二医院卫生专业职务聘任评价标准》,对岗位聘用评价标准作进一步明确和优化,确保评价更加科学、合理。 

  针对“行政经费授权审批权责不够明确”的情况:一是进一步规范医院行政经费审批行为。结合医院实际,制定完善了《龙岩市第二医院行政经费授权审批管理办法》,明确行政经费审批权责和预算经费审批权限,做到可以行使的权力按规则正确行使,不该由自己行使的权力决不能行使。二是建立权责一致的经济审批责任。要求按照权责一致、预算控制、逐级审批的原则,对经费审批权限实行“分类管理、分级授权、逐级审批、逐级负责”。 

  针对“非中共党员班子成员分管人事工作,同时分管多个敏感科室”的情况:加大对班子成员的廉政风险防控,6月初,对班子成员分工进行调整,对人、财、物等管理职责在班子成员中进行合理分配,防止敏感岗位过分集中于某个领导班子成员的分管领域。认真贯彻党管干部、党管人才原则,班子成员分工调整中明确党员副院长分管干部、人事工作。 

  2.关于贯彻上级决策部署不够到位的问题 

  针对“在推进公立医院改革中,药占比、百元耗材比、门诊患者次均检查检验费用比、大型仪器检查同期增长等控费指标未能得到有效控制,过度检查等造成的看病贵问题仍然比较突出”的情况:一是加大管控药品和耗材使用力度。二是加大门诊管理力度,1-5月对药品限量采购18种、审批使用53种;同时医院对骨科耗材降价25%,控费结果取得阶段成效。今年1-5月,全院药占比29.91%,与上年比降5.31%;百元耗材比24.84元,比降17.23%;门诊患者次均费用252.25元,比降8.1%;门诊检查检验费用比41.64%,比降0.62%,上述指标得到有效控制。 

  针对“体检中心以委托管理的形式对外合作,20159月被有关部门处罚后没有及时整改”的情况:我院根据“龙岩市工商行政管理局行政处罚决定书”已于20159月份缴交行政处罚款项,并于201610月按省卫计委统一部署要求,终止了体检中心委托管理协议,善后有关事项已依法通过诉讼途径解决。 

  针对“对大型公立医院巡查发现的一些问题整改不够到位”的情况:我院坚持问题导向,强化整改落实,抓紧抓实2016年大型公立医院巡查反馈问题的整改到位。1)整改“个别门诊科室“一医一患一诊室”不够到位”的问题,一是修订完善了《龙岩市第二医院“一医一患一室”诊查制度》,保护患者隐私。二是门诊部加强对各诊室执行“一医一患一室”诊查制度的督查,发现问题,及时整改。三是对个别门诊量大的科室医生采取专家限号、增派出诊医生等措施,分流病人,确保了“一医一患一室”诊查制度有效执行。2)整改“日间手术开展有待加强”的问题:一是修订了《龙岩市第二医院日间手术管理制度》,优化日间手术流程,规范日间手术管理。二是进一步做好老年性白内障、翼状胬肉等患者术前评估,把符合要求的患者纳入日间手术的规范管理,并通过加强术后随访,防止并发症,使更多患者接受日间手术。三是加强眼科学科建设,抓住与天津眼科医院协作的契机,提高医疗技术水平,吸引更多适症患者就诊,选择日间手术。四是加强与市医保等相关部门的沟通,力争拓展我市适用于日间手术的其他病种,并能在医保政策允许下开展。3)整改“质量控制指标未与业务量和科室评先评优挂钩”的问题:一是修订印发了《龙岩市第二医院院科两级综合目标管理考核方案(2018版)》、《龙岩市第二医院医疗质量安全质控员管理规定》,将科室病历甲级率、病历归档及时率、临床路径管理指标、药占比、耗占比、住院次均费用、门诊次均费用等质量控制指标与科室业务挂钩,促进医院和科室的医疗质量持续改进与提高。二是2018228日六届五次职代会审议通过了《龙岩市第二医院表彰奖励管理办法》,将质量控制指标与科室评先评优进行挂钩,强化激励引导。4)整改“双向转诊力度有待加强”的问题:一是健全完善了《龙岩市第二医院分级诊疗实施方案》、《龙岩市第二医院与二级医院基层医疗卫生机构分工协作机制》等制度措施,加强对分级诊疗与双向转诊工作的指导。二是加大与基层医院的协作力度,今年以来,与漳平市医院签订了《专科联盟协议书》,就肿瘤专科及泌尿外科加强协作;与上杭县医院、连城县医院签订《医疗联合体协议书》,组建医联体;医院脑卒中中心在市卫计委牵头下,与全市所有二级医院及中医院签订了《市脑卒中中心与基层专科联盟协议书》等,切实推进分级诊疗与双向转诊工作。5)整改“成本核算系统功能有待加强”的问题:我院成本核算系统已于2017年下半年正式上线,严格按照《福建省医院成本管理暂行办法》的要求,对医院进行全成本核算管理,提高医院的精细化管理水平。6)整改“预算管理有待加强”的问题:预算系统包括基本收支预算、采购预算两大部分,基本收支预算、采购预算于20179月上线,项目预算于2017年年底上线,运行平稳,2018年医院步入全面预算管理轨道,预算约束不断强化。7)整改“合同管理制度不健全,内部控制有待加强,在合同审核环节,财务未参与合同审核”的问题:健全完善了《龙岩市第二医院合同管理制度》。对“在合同审核环节,财务未参与合同审核”的问题,立行立改,在合同审核环节中,增加了财务审核意见。 

  3.关于意识形态工作责任制落实不够到位的问题 

  针对“党委对意识形态责任制工作不够重视,在理论武装、干部教育、文化建设等方面抓落实不够”的情况:一是完善了意识形态工作制度机制。修订完善了《龙岩市第二医院党委意识形态工作责任制实施办法》,着力推动党委统一领导、党政齐抓共管、职能科室分工负责的意识形态工作机制落地落实。二是层层落实意识形态工作责任。329日院党委向领导班子成员、党支部书记、各职能部门负责人、临床业务科室负责人下达《2018年意识形态工作责任书》,推动医院意识形态工作责任书向班子成员、职能部门和临床科室延伸,层层传导压力、压实责任。3月下旬,党委专题学习研究医院意识形态工作。三是推动思想建党落到实处。修订《龙岩市第二医院党委理论学习中心组学习细则》、《中共龙岩市第二医院委员会关于严格落实“三会一课”制度的实施意见》、《龙岩市第二医院政治学习制度》,精心组织每月一次的中心组学习和支部集中学习、每季一次的专题党课和道德讲堂,突出用习近平新时代中国特色社会主义思想的头脑武装,用中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育熏陶,以学益智、以学修身。 

  针对“没有将意识形态工作和医德医风、效能建设等工作实际有机结合起来,发挥教育、引领作用。一些医务人员大局意识弱化、群众观念不强”的情况:一是强化责任考核。329510日分别将意识形态和医德医风、效能建设等工作纳入2018年全面从严治党暨党风廉政建设责任书、院长绩效考核目标和院科二级综合目标管理责任制,作为科室绩效、评先和干部奖惩、任用评价的重要依据。二是强化责任监督。把意识形态工作情况作为2017年度的领导班子成员和支部书记、科室负责人民主生活会(组织生活会)和年度述职述责述廉的重要内容,接受监督和评议。三是加强和改进思想政治工作。制定《龙岩市第二医院思想政治工作制度》,党委、党支部每半年分析一次思想政治工作和队伍思想状况,要求班子成员与分管部门、科室负责人,部门、科室负责人与所属部门、科室职工每年至少谈一次心,解疑释惑、凝心聚力,增强思想政治工作的针对性、实效性。 

  (二)党的建设缺失方面 

  1.关于基层党建工作重视不够的问题 

  针对“党委换届不及时。党委、所属支部及工会、团委等群团组织都存在超期换届”情况:省卫计委大型公立医院巡查组于201610月初进驻我院开展巡查工作,提出我院党委未按时换届。院党委高度重视,经市直宣传系统党委和市委组织部批复同意,于20161021日完成了党委、纪委换届工作。20163月上旬完成了内设党支部换届调整工作。工会、女工委和团委也分别于201769日、629日进行了换届选举。 

  针对“大部分支部党员分布多个科室,而支部均未设党小组,不利于组织生活的正常开展,“三会一课”制度不够落实。个别党员参加组织生活不够主动,支部学习参与率低”的情况:一是优化组织设置。鉴于我院科室众多、党员分布不均以及党员干部的能力状况等具体实际,兼顾系统与区域、机关与一线结合的原则,新设三个党支部,以利组织生活正常开展,以利我院在建设服务型党组织中,“机关围绕临床一线转变职能、临床一线围绕病人优质服务”的工作机制落到实处。二是严格组织生活。认真贯彻落实党章和党内有关规定,制定印发了《中共龙岩市第二医院委员会关于严格落实“三会一课”制度的实施意见》,各支部制定了《2018年度“三会一课”计划》,严格落实“三会一课”制度,严肃“三会一课”纪律,丰富“三会一课”内容,提高“三会一课”质量,使之成为党员政治学习的阵地、思想交流的平台、党性锻炼的熔炉,教育引导全院广大党员坚定理想信念宗旨,不断增强尊崇党章、涵养初心的思想自觉和行动自觉。三是强化督促指导。修订了《龙岩市第二医院关于建立党员领导干部挂钩联系党支部制度》,要求班子成员不仅以普通党员身份参加所在党支部的组织生活,还要指导党支部制定、落实年度党支部工作计划和“三会一课”计划,协助所在党支部的支部书记,严格党内组织生活,扎实推进基层党建重点任务和党支部七项工作法的落地落实。 

  针对“党内政治生活不严肃,有的专题组织生活会没有互相批评环节,质量不高”的情况:一是健全了制度机制。加强和规范党内政治生活,根据党章、党规要求,制定印发了《龙岩市第二医院党员领导干部民主生活会制度》、《龙岩市第二医院党员领导干部双重组织生活制度》、《龙岩市第二医院党支部组织生活制度》和《中共龙岩市第二医院委员会关于严格落实“三会一课”制度的实施意见》,增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。二是提高了会议质量。严格执行新形势下党内政治生活若干准则,125日,院党委严格按照党章、党规和市纪委、市委组织部《关于开好2017年度全市县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的通知》(岩委组通〔201786号)文件要求,开好2017年度民主生活会。515日又根据中共中央关于《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》和市委巡察工作的有关要求,在充分准备的基础上召开了市委巡察整改专题民主生活会,认真对照检查,严肃开展批评和自我批评。三是针对“有的专题组织生活会没有互相批评环节,质量不高”问题,年初各支部对2017年度组织生活会,认真做好会前充分准备,会上严肃开展批评和自我批评,会后制定整改清单,作出整改承诺。党委班子成员认真落实挂钩联系党支部工作制度,强化了监督指导,对挂钩党支部书记履行责任情况、会议召开情况进行点评,确保组织生活会依规开展。 

  针对“发展党员工作不够重视,程序不够规范。20137位同志确定为发展对象后,相关支部未在规定的6个月时间内召开会议吸收其为预备党员,造成二次考察确定”的情况:一是党委认真研究和督导发展党员工作。年初,按照控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的总要求,结合医院实际制定发展党员年度工作计划;将发展党员工作作为党建工作重要内容,督促指导各支部严格落实《中国共产党发展党员工作细则》和上级组织部门有关发展党员工作的要求。二是坚持即知即改。对“20137位同志确定为发展对象后,相关支部未在规定的6个月时间内召开会议吸收其为预备党员,造成二次考察确定”的问题,我院相关支部已在20139月前对7位同志的有关情况进行了重新公示和重新确定发展对象,并在二次公示、确认的四个月内吸收为中共预备党员。 

  针对“未开设党费专户,难以保证党费专款专用,20174月才将党费全部补缴到位,补缴工作滞后”的情况:一是依规开设党费专户。6月初依规开设医院党费专户,并由专人负责,严格按照中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》做好医院党费收缴使用管理工作,促进医院党费收缴使用管理工作的制度化、规范化建设。二是按时足额缴纳党费。严格依照中组部“党费收缴、管理和使用的规定”,全院党员每月自觉、按时、足额交纳党费,并上缴市直宣传系统指定党费账户。三是医院党办和党支部每月分别向全院和本支部党员公布党费收缴情况,自觉接受监督。 

  针对“党建档案管理不够规范,在组织关系排查中,有个别党员的材料缺失”的情况:一是依规做好党员档案管理工作。严格依照《中国共产党发展党员工作细则》要求,对本院发展的预备党员转正后,党支部能及时将其《中国共产党入党志愿书》、入党申请书、政治审查材料、转正申请书和培养教育考察材料,交党委存入本人人事档案。对新入职在编党员档案,人事科、党办能把好关,对于发展档案材料不规范、不齐全,档案中没有党员入党志愿书等入党相关材料的,要求该新入职党员回原发展单位补充完善相关材料后,方予办理入职手续,确保干部档案材料齐全、真实可靠、填写规范。对编外新入职党员,要求档案管理部门提供个人档案材料中有入党志愿书等入党相关材料的证明。二是完善档案管理制度。强化人事档案管理,修订了《龙岩市第二医院人事档案管理制度》,规范人事档案收集、归档、借阅、保护、转递等流程,确保人事档案的完整性、机密性、安全性。 

  2.关于基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥不明显的问题 

  针对“党委工作制度不够健全。日常监督检查、抓述职评议、树品牌典型、建工作台账等‘七项基本工作法’不够落实”的情况:一是扎实抓好述职评议。院党委于227日召开2017年度党支部书记抓支部工作述职评议会,党支部书记从履职工作特色和亮点,存在的突出问题及原因分析,今后努力方向和改进措施3个方面进行全面述职,党委书记进行了点评,推进支部建设质量全面提升。二是持续开展督查考评。根据2017年度党建工作安排,3月上旬,院党委通过“听、查、评”方法,对全院在职的6个党支部进行了年终工作检查考核,推进基层党建重点任务和党支部七项工作法的落地落实。三是健全完善制度机制。为加强医院党的建设,着力从制度机制上解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等三个方面存在的问题,5月中旬院党委对党建工作制度进行了全面梳理和修订,建立健全了《中共龙岩市第二医院委员会工作规则》、《龙岩市第二医院党建工作督查考评制度》等18项党建工作制度。 

  针对“领导干部双重组织生活制度落实不够有力。有的班子成员常以工作忙为由缺席支部党员大会。个别班子成员撰写的民主生活会个人发言材料存在上下年度问题雷同现象”的情况:一是完善并严格执行制度规定。根据《中国共产党章程》和中央《关于县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会的若干规定》,修订完善《龙岩市第二医院党员领导干部民主生活会制度》、《龙岩市第二医院党员领导干部双重组织生活制度》,为开展党内政治生活提供了基本遵循和操作指南,推进党内政治生活真正严起来、实起来。二是严格审阅把关。年初召开的2017年度民主生活会和5月召开的市委巡察整改专题民主生活会,会前班子成员都能严格对照民主生活会要求自己动手撰写发言提纲。党委书记对班子成员发言提纲进行审阅把关,对班子成员不严格、不认真的问题或现象,严肃指出、促其改正。三是依规过好双重组织生活。班子成员时刻牢记自己的第一身份是党员,今年以来,自觉过好双重组织生活,做到学习讨论在支部、党课讲在支部、组织生活过在支部、示范作用发挥在支部、工作检查指导到支部。 

  针对“一些党务干部业务不够熟悉。特别是2016年换届新当选的支委对党建业务不够熟悉,经验缺乏,履职能力不够”的情况:一是强化党务干部队伍建设。以强化责任为核心,以能力建设为重点,5月中旬医院举办“2018年党务干部培训班”,邀请市直机关党工委领导和党务工作行家里手作专题辅导,医院班子成员、全体党务干部和中层以上党员干部70余人参加了培训,努力建设我院政治强、业务精、作风好的党务干部队伍。同时充分利用e龙岩、党员e家、党员干部现代化远程教育高清平台等载体,切实增强党员培训的针对性和实效性。二是强化支部工作督促指导。认真落实《龙岩市第二医院关于建立党员领导干部挂钩联系党支部制度》,班子成员不仅以普通党员身份参加所在党支部的组织生活,还能对挂钩联系党支部落实“三会一课”制度情况进行督导,协助所在党支部的支部书记,严格党内组织生活,搞好统筹谋划和业务指导。 

  针对“中层干部的党员比例较低。全院149名中层干部中有44名不是中共党员,重点岗位和重点学科人才的党员比例偏低,党员先锋模范作用不够明显”的情况:一是加强在中层干部和学科带头人中发展党员工作力度。修订了《龙岩市第二医院2018年度发展党员工作计划》,加大在管理骨干、业务骨干,特别是重点岗位和重点学科带头人中发展党员工作,5月上旬党委书记以专题党课的方式向全院中层以上干部进行思想教育,着力改变我院中层干部队伍中中共党员比例较低的状况。近期已有5位职能部门负责人向党组织递交了入党申请书。二是充分发挥党员先锋模范作用。以持续深化服务型党组织建设为抓手,推动持续改善医疗服务党员走在前、作表率,带动全院职工持续改进医疗服务,常态做好门诊、病区志愿服务患者工作,今年来深入社区、病区开展志愿健康讲座18场次、受益900余人,深入12个乡村、社区开展志愿义诊,服务群众3500余人次,打造二院先锋服务品牌和志愿服务品牌。 

  3.关于党员的日常教育管理不够规范的问题 

  针对“重业务、轻党建”现象较为突出,特别是忽视了理想信念教育和医德医风建设”的情况:一是压紧压实主体责任。健全了《龙岩市第二医院推进全面从严治党及党风廉政建设责任制的规定》,进一步明确班子成员全面履行管党治党的主体责任,切实履行好一岗双责。329日,医院召开了全面从严治党暨党风廉政建设工作会,总结了医院2017年全面从严治党工作,部署了2018年推进全面从严治党、落实党风廉政建设责任制工作,下达了《2018年全面从严治党暨党风廉政建设责任书》、《2018年意识形态工作责任书》;54日,又召开“2018年上半年党风廉政建设工作专题会议”,专题研究市委巡察反馈有关医院党风廉政建设问题的整改工作,推动医院全面从严治党暨党风廉政建设责任书和市委巡察整改措施的落地生效二是依规开展述责述廉。1月中旬,医院职能部门负责人及药剂科主任全院中层干部大会上进行述职述廉并接受评议;其他临床、医技、门诊科室主任的述责述廉工作按系统由分管领导牵头组织相关干部会上进行述责述廉并接受评议;医院领导班子及班子成员的述责述廉工作按照上级党组织要求进行。同时,完善了《龙岩市第二医院领导干部述责述廉工作制度》,对述职述责述廉工作作进一步规范。三是强化理论武装头脑。坚持读原著、学原文、悟原理,坚持集中教育与个人自学相结合,突出用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真落实中心组学习制度、学习计划和支部、科室政治学习制度、“三会一课”计划。年初以来组织党委中心组理论学习9次、支部集中学习7次,党委书记5月中旬为全院党员上学习贯彻新党章的党课,推动班子成员到挂钩支部上党课。根据中央和省委、市委部署要求,就进一步深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作提出实施意见,不断把学习践行新思想引向深入、取得实效。 

  针对“院党委委员对党员的教育管理工作缺乏明确的责任分工,教育与管理工作责权分离,制定的工作措施和目标难以落到实处,导致了一些党员干部纪律观念比较淡薄”的情况:一是建立健全制度。5月上旬修订完善了《龙岩市第二医院党员领导干部挂钩联系党支部工作制度》、《龙岩市第二医院党员领导干部与分管领域党员职工谈心制度》、《龙岩市第二医院党员管理制度》,强化党委委员靠前指导与督查工作责任,协助所在党支部的支部书记,严格党内组织生活,推动“三会一课”制度落到实处,加强党员职工教育管理。二是班子成员认真履行“一岗双责”依照全面从严治党责任书、责任清单做到党建工作与业务工作一起布置、一起检查、一起考核、一起落实。在挂钩支部、分管科室干中开展廉政廉医教育,定期了解掌握挂钩支部、分管科室党员职工的思想动态、作风状况和履职情况。 

  (三)全面从严治党不力方面 

  1.关于班子成员主体责任意识淡化的问题 

  针对“主体责任清单不够明确、具体,工作没有落实到科室和责任人。领导班子担当精神不足,班子成员对分管领域的主体责任抓得不够扎实,有的带头违规违纪”的情况:一是健全了“龙岩市第二医院推进全面从严治党及党风廉政建设责任制的规定”,完善了全面从严治党主体责任清单,逐项明确了主要领导、班子其他成员和部门、科室的责任,着力推进全面从严治党主体责任层层压紧压实。二是全面从严管党治党。329日,召开2018年医院全面从严治党暨党风廉政建设工作会,部署推进全面从严治党、落实党风廉政建设责任制工作,下达2018年度《全面从严治党暨党风廉政建设责任书》、《意识形态工作责任书》,层层传导压力、层层落实责任。6月,党委开展上半年《全面从严治党暨党风廉政建设责任书》、《意识形态工作责任书》落实情况督查,推进全面从严治党主体责任和“一岗双责”主体责任的落地落实,做到真管真严、敢管敢严、长管长严。三是强化监督执纪,支持医院纪委履行监督职能,抓早抓小、防微杜渐,强化对干部人事,药品、设备、耗材、物资采购,资金管理,项目管理等重点领域和关键环节的事中事后监管,着力实现监管全过程“留痕”,让全院广大党员干部职工始终感到监管的无形压力,筑牢拒腐防变思想防线。 

  针对“重点岗位、重要环节的内控管理缺失,防范廉洁风险措施不够有力,治理“红包”“回扣”等行业潜规则不够坚决”的情况:一是加强重点岗位重要环节的权力监督制约。进一步梳理评估廉政风险点,重点梳理A级权力廉政风险点,修订完善了《龙岩市第二医院廉政风险防控实施方案》,新增廉政风险点16个,修改廉政风险点13个,修订或增加防控措施63条,着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制。531日,我们还邀请市纪委监委宣传部的赖志雄主任为全院党员干部上“纵深推进全面从严治党专题党课”,警示教育党员干部和医务人员廉政廉医增强不想腐的自觉。二是开展专项治理工作。制定并认真实施“关于进一步开展医药购销和医疗服务不正之风专项整治工作实施方案”, 持续开展“红包”、“回扣”等不正之风专项治理活动。年初以来,全院拒收、退还红包38人次30820元。加强监督检查,通过出院病人回访、问卷调查等形式查找线索,坚持问题导向,严格监督执纪,用好“四种形态”,对违纪违规行为视情节轻重,给予提醒谈话、批评教育和责令检查。 

  针对“出台婚丧喜庆报备制度落实不够,三年来仅一人报备”的情况:一是组织全院党员干部职工深入学习《关于领导干部报告个人有关事项的规定》和《龙岩市卫生计生委机关干部职工操办婚丧喜庆事宜报告制度》,引导党员干部职工严格按相关规定向医院人事科和监察室报备婚丧喜庆事宜。二是修订完善了《龙岩市第二医院婚丧喜庆报告制度》,明确规定对干部职工操办婚丧喜庆事宜隐瞒不报、不如实报告的,一经发现,视情节轻重,给予批评教育、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评直至党政纪处分。并将干部职工执行报备制度,作为年度考核的依据之一。一名中层领导干部于2018526日向监察室报备了办理丧事的相关事宜。 

  针对“廉政谈话大多以集体谈话方式进行,缺乏针对性”的情况:一是完善廉政谈话提醒机制。着力抓早抓小,5月上旬完善了《龙岩市第二医院廉政谈话实施办法》、《龙岩市第二医院《关于对干部进行提醒、函询和诫勉工作实施办法》,进一步明确任职廉政工作谈话、廉政约谈、诫勉谈话要求和提醒、函询、诫勉规程,对发现的苗头性和倾向性问题,及时打招呼、拉袖子、咬耳朵,防止轻微变成严重、违纪走向违法、小错酿成大祸。二是依规常态开展谈话提醒。4月上旬以来,医院党政主要领导分别对班子成员和重要敏感岗位负责人进行廉政谈话提醒,班子成员也分别与分管领域、科室负责人进行了廉政谈话提醒,教育督导全院党员干部和医务人员明规矩、知敬畏、存戒惧、守底线。 

  2.关于监督责任虚化、弱化的问题 

  针对“长期以来纪检、监察人员未配备到位。纪检监察、行风建设的具体工作由党办主任兼任,主业不突出。20173月份成立监察室后,人员的业务能力不强,对敏感科室、重点岗位、廉洁风险大的领域未开展有效的监督检查,问责不力”的情况:一是加强纪检监察工作。充分调动医院纪委委员、审计人员的积极性、主动性,强化监督执纪。纪委书记聚焦主责主业,除分管监察室和审计科外,不再分管其他业务。二是提升纪检人员的政治素质和业务能力。积极参加驻市卫计委纪检组组织的各种纪检业务培训,通过跟班学习、传帮带等方式方法提高纪检干部的整体素质和业务能力,满足新时代医院纪检工作的需要。三是强化监督检查力度。紧盯重点领域、重要问题、重大节点,定期组织开展专项督查。3月份院纪委组织监察、审计人员对医院药剂科进行内审,从廉政教育、制度机制、权力运行、招标采购等多个方面进行督查,切实做好防范工作。四是严格运用监督执纪四种形态加强监督执纪力度,对违规违纪行为,严格按照相关规章制度处理,给予提醒、函询、诫勉直至党政纪处分。 

  针对“对一些党员干部造成重大的医疗事故或者典型的违规违纪行为,大都以罚代处,对相关责任人没有党纪问责”的情况:一是严格执纪问责。认真学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》及《中国共产党问责条例》和相关行政规章,加大执纪问责力度。对近年违规违纪行为以罚代处情况进行了清理,依相关规定,拟对11名医务人员分别予以提醒谈话或批评教育,坚决杜绝以罚代处的现象发生。二是严格日常管理。用好监督执纪“四种形态”,着力在第一种形态上下功夫,抓早抓小,使“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态,防止小问题酿成大错误。 

  (四)违反中央八项规定精神方面 

  1.关于超标接待较为普遍,一些费用变通造假的问题 

  针对“20136月以来,同城接待、异地接待、违规报销途中餐等问题不同程度存在,尤其是在横向合作交流中,接待标准、陪客人数超标较多。对一些违规费用以接待协作医院专家进行虚假报账。接待中公款购买香烟、酒水管理不够严格,甚至出现造假现象”的情况:一是组织全院党员干部职工和中层以上领导干部深入学习贯彻中央八项规定精神和省市实施细则,增强医院干部职工对相关规定精神的理解与把握。二是严格执行中央八项规定精神和《龙岩市党政机关国内公务接待管理暂行办法》和《<龙岩市党政机关国内公务接待管理暂行办法>市直机关实施细则》等相关规定,结合医院实际,重新修订了本单位公务接待管理办法,下发了《龙岩市第二医院关于重新修订《公务接待管理办法》的通知》,进一步规范公务接待行为。三是责令退回同城接待、异地接待、途中餐及超标准接待等相关违规费用。 

  针对“以欢送退休干部、加班工作餐的名义组织公款吃喝,据自查,2013年下半年以来,违规聚餐发生20例,合计报销1.4万元”的情况:一是组织全院党员干部职工和中层以上领导干部深入学习贯彻中央八项规定精神和及市委2号文件精神,教育引导党员干部和医务人员严禁以各种名义组织公款吃喝,增强不想腐自觉。二是进一步规范工作餐管理,制定了《龙岩市第二医院院外专家业务用餐管理暂行规定》,明确业务用餐对象及相关流程。三是责令退回违规聚餐报销13967元。除12485元因经办人病故无法退回外,其它均已在20185月底前清退完毕。 

  针对“违规公款送礼依然存在。据自查,2013年下半年以来,公款购买土特产、酒、茶叶共计173.3万元”的情况:一是责令退回违规公款送礼费用共计3.3万元。(2017126日前已清退1428244元,巡察前工作人员查账时漏登记的另3例计5001元相关人员已于5月底清退完毕)。二是组织全院党员干部职工和中层以上领导干部深入学习贯彻中央八项规定精神和、市委2号文件精神及相关规定。严格贯彻落实上级有关规定,严禁公款送礼。 

  2.关于薪酬奖金管理不够规范,违规发放各类补贴的问题 

  针对“在2017年公立医院薪酬改革前,编外人员奖金未按规定在医疗收入的18%内开支,一些年份发放的奖金突破了规定总额;20137月以来,在非职工薪酬科目列支津贴补贴180.95万元,项目包括科室劳务补贴、诊断劳务补贴、授课补贴等”的情况:一是认真学习贯彻《医院财务会计制度》,合理列支各类费用,将科室劳务补贴、诊断劳务补贴、授课补贴列入职工薪酬科目开支。二是根据《龙岩市人民政府办公室转发市人社局等三部门关于龙岩市市属公立医院工资总额管理暂行办法的通知》精神,严格执行市人社局、市财政局、市卫计委制定的《龙岩市市属公立医院工资总额管理暂行办法》,在市医管委核定的工资总额内合理进行分配。 

  针对“201611月体检中心回收二院前,计算职工奖金的医疗收入未扣除体检中心收入”的情况:一是认真学习贯彻《医院财务会计制度》,严格按照有关规定计算奖金。二是严格执行市人社局、市财政局、市卫计委制定的《龙岩市市属公立医院工资总额管理暂行办法》,按照医院制定的绩效分配方案,认真、准确、依规分配奖金。 

  针对“通过体检中心违规对外合作的平台,发放院内业务奖金、科室超劳务奖金”的情况:责成相关科室、人员在整改期限内依规退回违规发放的业务奖金、科室超劳务奖金。对少部分生活困难职工,同意其限期从本人工资或绩效交还。 

  针对“2013年至2016年,个别领导违规领取市中医药学会通讯、误餐补贴”的情况:一是严肃对待,立行立改。2017年在上级要求自查清退兼职学会领取补贴后,相关人员立即主动就兼职社团职务补贴进行了自查,并积极主动整改。按有关文件精神书面辞去市中医药学会副会长职务,并于20171129日巡察前退回市中医药学会职务补贴(即通讯、误餐补贴)共计3030元。二是深化认识,带头守纪。进一步加强学习,严格落实上级有关规定和要求,严禁违规领取各种补贴。 

  3.关于违规报销差旅费用的问题 

  针对“超标准报销住宿费、动车费,飞机票费用、伙食补贴等问题比较普遍,2013年下半年以来,累计违规报销80笔”的情况:一是修订完善《龙岩市第二医院差旅费管理暂行办法》、《龙岩市第二医院差旅费管理暂行办法补充规定》,严格依照报销差旅费用,财务人员加强学习相关制度规定,加强审核把关,杜绝违规报销差旅费用。二是责令相关人员退回违规报销的各类费用(应退80笔,应退金额14741.78元,除一名职工病故,其100元无法退回外,其余7914641.78元已于巡察前自查自纠中退回)。 

  针对“个别院领导2013年以来超标报销出差飞机票和外出费用“的情况:一是加强学习,严格按照《龙岩市第二医院差旅费管理暂行办法》、《龙岩市第二医院差旅费管理暂行办法补充规定》报销差旅费用,财务人员要加强审核把关,杜绝违规报销差旅费用。二是因公出差需乘坐飞机时,严格按照《龙岩市第二医院关于规范机票购买和报销的规定》购买机票和报销机票费用,院领导要带头执行财经纪律和财务制度。三即知即改,相关院领导已在2017126日前退回超标报销的出差飞机票和外出费用计3726元。 

  4.关于公车(含救护车、应急车)费用管控不严的问题 

  针对“公车管理使用不够规范,借车加油、报销过路费现象频繁”的情况:一是规范公车管理,制定《龙岩市第二医院公务车辆管理制度》,严格用车管理,不得以任何方式借用其他单位和个人的车辆。二是根据《龙岩市事业单位公务用车制度改革实施意见》,制定《龙岩市第二医院公务用车制度改革实施方案》,取消了一般公务用车,实行社会化保障公务用车。 

  针对“20167月之前,仅有两部公车办理加油卡,其余均以加油登记方式加油,加油卡管理混乱,存在一卡多车、一车用多卡情况”的情况:一是规范车辆用油管理,健全完善、严格落实《龙岩市第二医院车辆管理制度》。二是实行车辆一车一卡加油。20167月始全部车辆已实行一车一卡。三是强化监督,定期公示车辆有关费用情况。每季度对每部车的公里数、加油清单、耗油量进行公示,接受职工的监督。 

  针对“存在违规使用救护车、应急车现象”的情况:一是规范救护车、应急车使用管理,健全完善《龙岩市第二医院救护车辆管理制度》、《龙岩市第二医院应急车辆管理制度》。二是严格车辆的规定用途,杜绝违规使用救护车、应急车的现象发生。三是加强监管检查,定期对救护车、应急车使用情况进行检查。 

  (五)选人用人不规范方面 

  1.关于干部选拔程序不够规范,人员招聘把关不严的问题 

  针对“2015年之前选拔任用中层干部以民主测评代替民主推荐,未征求纪检监察、综治、计生部门的意见”的情况:一是认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》及上级组织部门有关干部选拔任用的政策规定,掌握干部选拔任用工作的规程,严格依规选拔任用干部。二是根据上级有关干部选拔任用的政策规定,结合医院实际,修订了《龙岩市第二医院中层干部选拔任用工作实施办法》,进一步完善了干部选任流程,规范了干部选拔任用工作。三是加强干部选拔任用监督,严格按制度规定和程序要求,落实“凡提四必”,前移审核关口,动议即审,该核早核。 

  针对“编外聘用人员均没有经过综治审查,一些急需岗位未达到1:3比例进行笔试和面试”的情况:一是完善招聘程序,增加综治审查环节。从2017年底开始对聘用到我院的25位人员均要求其提供综治证明,确保无违法乱纪人员招聘到医院,为医院安全提供保障二是立行立改,对2013—2017年已招聘到我院且目前在岗的编外合同制358位人员要求补充综治证明,目前已提供的有352人,还有6人(其中2个在外参加住院医师规培,4人产假暂无法办理)未提交。三是根据上级有关人事政策规定,结合医院实际,制定了《龙岩市第二医院公开招聘工作人员考试实施办法》,对一些急需岗位确实达不到1:3比例的,采取延长报名时间,多渠道发布招聘信息,加大宣传力度,广而告之,经延长报名时间仍达不到1:3比例的,根据实际情况,由人事科提出调整开考比例的意见,报院班子会研究决定 

  针对“没有制定柔性引进人才的薪酬量化标准,薪酬确定不够统一规范。建议要完善人才引进和人才梯队建设机制,优化人才结构、配齐配强基层领导班子”的情况:一是制定了《龙岩市第二医院柔性引进人才薪酬管理规定》,明确了柔性引进人才的原则、范围、层次、条件以及柔性引进人才的薪酬待遇,确保人才引得进、留得住、用得上,进一步调动激发各类人才的积极性、创造性。二是根据市委及市卫计委有关人才建设规划,结合医院实际,修订完善《龙岩市第二医院(20182020年)人才引进和人才梯队建设规划》及年度实施计划,确保人才梯队更加科学、合理,发挥人才在医院发展和科室管理中的作用。 

  针对“对夫妻同时参加职称评聘时,给予倾向性照顾,一些落聘人员违规实行院内聘用,享受竞聘岗位同等相关待遇。要完善职称评聘程序,增加透明度”的情况:一是严格执行职代会通过的岗位竞聘方案,对夫妻同时参加职称评聘的一律不予照顾,医院纪委做好监督。二是制定了《龙岩市第二医院专业技术职称评聘管理办法》,完善了《龙岩市第二医院卫生专业职务聘任评价标准》,提交下次职代会审议通过后施行。三是2013—2017年的83位内聘人员进行全面清理。2人已辞职,在职的81人中有47人通过竞聘上岗,其余34人取消内聘资格,81人全部清退内聘工资合计372116元。四是20181月份的第四轮岗位聘用开始,取消内聘。 

  针对“财务科、设备科等敏感科室,主持工作的科室负责人,只有口头宣布,没有正式行文”的情况:因机构改革期间人事冻结,待机构改革任务完成,干部任免解冻后予以正式行文任命。今后要严肃干部工作纪律和规矩,选拔任用干部必须严格标准、规范程序,领导干部要带头执行党的干部政策,讲纪律、守规矩,杜绝违规失范行为。 

  2.关于干部任用回避制度不够落实的问题 

  针对“一些夫妻同时在敏感科室任职”的情况:一是认真学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级有关干部任用回避制度,修订完善了《龙岩市第二医院重点部门和关键岗位轮岗交流管理办法》。二是按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和医院有关干部任用回避制度规定要求,61日对财务科副科长(主持工作)的配偶由审计科调整至总务处任仓管员。 

      针对“中层干部兼职过多,11个科室主任同时兼任二个以上的科室负责人,个别兼职科室负责人由于精力分散,所挂医技科室业务滑坡,干部职工意见较大”的情况:一是已根据市委巡察整改要求,结合医院实际,制定了《龙岩市第二医院中层干部兼职管理规定》,明确一个中层干部只能担任一个行政职务,不再兼任2个行政职务。确因工作需要,需兼任2个行政职务的,须经院班子 

  集体研究,并上报市卫计委党组和市纪委驻卫计委纪检组同意后方可兼任。二是对兼职中层干部进行认真梳理,做好11个科室主任兼职清理征求意见工作。因目前机构改革干部任免工作冻结,干部轮岗也需做好工作衔接,待上级人事解冻后实施。 

  针对“有的职能部门配备副职过多,如医务处、质控科等科室副职都多达3人,但发挥作用不够明显”的情况:一是因目前机构改革干部任免工作冻结,干部轮岗也需做好工作衔接,与上述“有11个科室主任同时兼职二个以上的科室负责人,由于精力分散,所挂医技科室业务滑坡,干部职工意见较大”问题结合整改。二修订了《龙岩市第二医院中层干部选拔任用工作实施办法》,规范干部选拔任用机制和职能部门中层干部配备数量。 

  3.关于干部交流轮岗落实不够有力,要加强后备干部培养和使用。“职能科室五年以上未轮岗人员有19人,特别是一些重要敏感岗位负责人长期没有轮岗,个别重要科室负责人从1997年一直干到2016年退休。设备科采购岗位人员在同一岗位任职8年,总务处采购岗位人员在同一岗位任职多达16年,直至201610月才给予轮岗交流,存在廉洁风险”的问题:我院逾期未轮岗的19位职能科室正副主任,有4人已退休,尚有15人(其中正职6人、副职主持工作5人,副职4人)未及时轮岗。制定了《龙岩市第二医院干部轮岗交流暂行规定》和《龙岩市第二医院后备干部培养和使用管理办法》,建立了重点部门负责人及关键岗位人员轮岗台账,并做好中青年干部基本信息摸底工作,待干部人事任免解冻后,有计划分步做好重要敏感岗位及相关岗位负责人以及非重点岗位的轮岗工作。 

  4.关于个别领导没有如实报告个人重大事项。1名市管干部少报其妻子持有1只投资型保险的问题:一是健全制度,依规办事。修订完善了《龙岩市第二医院中层以上干部个人重大事项报告制度》,对中层以上干部个人重大事项报告时间、程序、要求等作进一步规范。要求领导干部带头执行请示报告制度,切实做到遵章守纪、依规办事,做政治上的明白人、行动上的老实人。二是严肃对待,即知即改。对“1名市管干部少报其妻子持有1只投资型保险”的问题,201712月中旬,该同志接到市委组织部的函询,要求对“少报投资型保险金额”进行核实说明。经查,该同志的妻子所买的国寿美满一生年金保险产生的收益自动转入国寿金账户年金保险,误认为是一种存储方式(其实它是派生的投资型保险),故未报(金额1357.2元)。该同志已于20171215日向市委组织部作了“关于对个人报告有关事项的说明”,并在2017年度党员领导干部民主生活会上对此作了说明和检讨。 

  (六)廉洁风险方面 

  1.关于物资采购管理、工程建设不够规范,存在廉洁风险的问题 

  1)设备采购管理问题较多 

  针对“20158月,‘德促贷款’招标购买价值约2亿元(2500万欧元)设备开标时仅有三家公司投标,但有2家以废标条款全部相同的原因废标,中标公司各环节评标几乎是满分,存在围标串标嫌疑”的情况:一是严格执行中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定,认真做好医院医疗设备采购工作,确保招标采购依法依规。二是认真贯彻《福建省财政厅关于规范政府采购代理机构管理的通知》要求,规范代理中介公司委托行为,委托代理中介公司要在政府采购代理机构名录内选取。三是制定《龙了岩市第二医院政府采购代理机构委托管理制度》,今后要选取有资质、能力强、业内口碑好的代理中介公司,防止此类问题再次发生。四是58日我院发函代理中介公司,责成其对此作出说明,59日代理中介公司已对此问题书面回函,明确表示其招标过程合法合规。 

  针对“2013年以来,医院接受企业免费投放或借用医疗设备23台(2013年之前还接受了8台),2015年有关部门责令整改,设备未经评估就全部违规买下继续使用”的情况:一是严格执行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》法律法规,增强法律法规意识,按照上级相关部门要求,明确医院各科室禁止接受企业免费投放或借用医疗设备,一经发现,将依规严肃处理相关责任人。二是制定并落实《龙岩市第二医院医疗器械转让、捐赠管理制度》,规范医疗器械转让、捐赠管理,请有资质的评估公司进行评估,严格按照程序操作,严禁违规操作,防范廉政风险。三是2013年(含2013年之前)的设备,已通过招标由有资质的评估公司进行评估。 

  针对“存在设备过度采购,管理粗放等问题。如2010年购置的机电与诱发电位检测仪,使用次数不超过20次就闲置等待报废”的情况:一是完善并实施《龙岩市第二医院医学装备计划管理制度》,按照相关规定和医院临床医技科室的规模、功能定位和发展要求编制年度采购计划,优先考虑功能适用、技术适宜、节能环保的医学装备,杜绝临床医技科室盲目配置医疗设备。二是完善了《龙岩市第二医院医学装备管理制度》,加强对临床医技科室医疗器械使用情况的监督检查,对使用率不高的医学装备进行院内调配,避免医疗设备闲置和过度采购,提高医疗设备使用率。 

  针对“2017年到货使用年限为6年的热疗仪(购置价格390万元),没有制定使用计划,尚未开展技术培训,造成闲置”的情况:一是制定并实施《龙岩市第二医院医学装备临床使用计划制度》,加强对临床、医技科室申购的医疗设备进行评估,临床、医技科室对所申购的医疗设备安装场所、用电、用水、防辐射、防干扰等要求制定详细计划。二是立行立改,2018110日设备科和使用科室共同制定热疗仪的使用计划和培训计划,115-17日,供应商派厂家技术人员来院对操作使用人员进行为期3天的现场培训,医院53-9日也派操作使用人员到四川省南充市肿瘤医院学习培训,目前热疗仪的使用和培训问题已得到解决。 

  针对“报废资产处置不及时,未制定财产清册进行实物管理”的情况:一是完善并实施《龙岩市第二医院医疗设备报废管理制度》,按照报废设备清单逐台进行登记造册,注明每台报废设备名称、原值、存放地点。二是设备科维修人员已将报废设备及时回收统一存放,因设备无法搬动需做好登记,再根据物资类别的不同进行分类处理,将可利用的零部件拆除留用,充分利用报废设备的价值,不能利用的作为废料处理。三是力求报废设备发挥最大的效用,节约医院成本,拟对报废设备进行处理,57-13,517-23日先后两次在医院官网、公示栏进行公示,只有一家有资质的招标评估公司应标,201864日提交班子会讨论同意其进行评估,评估后按有关程序进行办理报废手续。 

  2)药品、耗材采购不够透明 

  针对“未制定中药饮片采购管理制度,中药饮片未按规定进行公开采购,供货企业确定不够规范,价格不透明”的情况:一是健全制度,完善方案。建立健全了《龙岩市第二医院药品管理采购管理规定》、《龙岩市第二医院中药饮片供应商遴选方案》、《龙岩市第二医院中药饮片竞价采购制度》、《龙岩市第二医院中药饮片质量鉴定专家岗位职责》等中药饮片采购相关制度。二是遵循“公开、公平、公正,质量优先、价格合理”的原则,严格执行中药饮片采购制度,确保采购过程依法依规,并公开确标的中药饮片品种、价格、配送企业等信息,接受社会监督。 

  针对“2013年以来,违规标外采购药品”的情况:一是组织纪检、审计、质控、财务、药剂人员对2013年以来标外采购品规逐个进行分析,按照国家、省、市有关药品管理政策与规定,严格执行福建省下发的“药品联合限价阳光采购有关事项的通知”、《关于福建省医保定点医疗机构药品备案采购管理办法的通知》(龙医保〔20184号)等文件精神,依规阳光采购。并积极向省市有关部门建议完善阳光采购平台建设。二是修订完善并严格执行“龙岩市第二医院药品临时采购与药品更换管理规定”,并定期组织纪检、监察、审计、质控、药剂人员进行逐项检查,杜绝违规标外采购。 

  针对“医院医用耗材及检验试剂未按规定招标采购,仍沿用“08”标入围进行采购,2015年才开始与供应商进行价格谈判,价格平均降幅10%左右;20163月开始高值医用耗材未按要求在省药械阳光采购平台进行采购,而是在平台外采购后将数据导入”的情况:一是认真贯彻落实龙岩市卫生计生委等9部门《关于印发龙岩市医用耗材专项整治工作活动方案的通知》,认真开展有关医用耗材专项整治工作,严禁违规操作。二是完善并实施《龙岩市第二医院医疗设备及耗材采购管理制度》,进一步规范医院医用耗材(含检验试剂)的采购、使用。三是根据省、市药品集中采购办的相关规定要求,在省、市未进行医用耗材集中采购之前,医院自行组织院内需购置医用耗材、试剂的阳光采购,按龙岩市医保局要求,国产骨科植入物耗材按25%压价降价,进口产品严格执行备案审批采购,实行专人专用,严格控制用量。四是立行立改,加强医疗器械的信息化管理,将医院HIS系统与省阳光药械平台直接链接,真正实现高值耗材在省药械阳光采购平台进行采购。目前,心脏介入、心脏起搏、电生理和其它类高值耗材已在阳光平台采购。五是专人专职分别负责医用耗材、试剂、医疗器械采购工作,更好的落实相关政策,减少工作失误。采购人员每三年进行轮岗,防范廉政风险。 

  3)工程建设不够规范 

  针对“在新院区停车场等30项零星工程,预算投资1035万元,没有按规定立项或报备”的情况:一是认真学习贯彻《国务院关于投资体制改革的决定》(国发〔200420号)、《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》(第19号)和《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》(第22号)和地方法律法规,了解和知晓需要发改委备案或立项的范围。二是制定了《基建工程项目立项/报备制度》、和修订完善龙岩市第二医院零星工程管理办法、基建工作管理制度和基建工程现场签证管理制度等9项。并于20185月将2018年拟实施的零星修缮项目、资金额报备市卫计委(岩二医〔201868号文)。 

  针对“医院新院区主体工程,新增1.19亿元投资(预算价由4.7亿元增加到5.89亿元),没有公开招标直接发包”的情况:一是认真学习贯彻《福建省依法必须招标项目范围和规模标准规定》(闽发改政策〔2007157号)、《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法》的通知(闽发改法规〔2015404号)、《龙岩市人民政府办公室转发省发改委关于规范政府投资小规模工程活动的意见和福建省政府投资小规模工程施工简易招标办法的通知》(龙政办〔201632号及《福建省政府投资小规模工程施工简易招标办法》等文件精神,严格招标采购工作制度,严防基建等工程领域发生不正之风、腐败行为,并认真落实。二是根据项目及工程管理相关制度,加强了建设项目的工程招标及招标档案管理。三是该项目为城发集团代建,部分的增加投资未公开招标而采取邀请招标或直接发包,主要是当时新院预计投入使用时间已远远超过市政府最初确定的时间,城发集团从时间紧、项目前后的延续性和医疗特殊项目考虑,并在事前召开联席会议确定后实施。此事项我院已接受发改委法规科开具的行政处罚决定书(龙发改法规〔201414号、龙发改法规〔201415号)的处罚,并将处罚款于20149月交入到财政国库。 

  针对“停车场工程(合同价83.86万元)未请监理单位实施监理”的情况:一是深入学习并认真落实《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建设工程监理范围和规模标准规定》等相关法律法规等文件精神,严格现场管理。二是修订完善了《龙岩市第二医院基建工程项目监理制度》,严格现场管理。三是针对巡察指出的问题,举一反三,对医院所有工程项目进行比对,按照规定对项目实施监理制。 

  针对“东院区病房大楼装修工程现场签证不够规范,单位审批人未签字及盖章”的情况:一是认真学习贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部和建设部《建设工程价款结算暂行办法》(财建[2004]369号)、建设部“关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范GB50500- 2008》的公告”(第63号)及《工程签证管理办法》等法律法规,严格依法办事。二是完善和修订了《龙岩市第二医院基建管理制度》,加强对基本建设项目实施过程中工程变更、现场签证及其结算的管理及监督,达到有效控制投资造价。三是针对巡察指出的问题,举一反三,立行立改,制定了《基建工程现场签证管理制度》,加强对建设项目现场签证单的管理、监督和公章的管理。院办公室对基建工程相关资料的盖章从2018年开始实行分管领导负责制,实行审批单与签证单核对一致后再盖章。 

  针对“东院区九层病房大楼装修改造工程结算超预算56万元(合同价89万元,结算价145万元),未办理增加投资手续”的情况:一是认真学习贯彻财政部和建设部《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004369号)、建设部“关于发布国家标准《建设工程工程量清单计价规范GB50500- 2008》的公告”(第63号)及《工程签证管理办法》等法律法规,严格依法办事。二是充分发挥医院审计科的内审职能,强化项目投资的预算初审工作,提升审计科人员的业务水平,加强对基本建设项目实施过程中工程变更、现场签证及其结算的管理及监督,强化审计科的内审力度,达到有效控制投资造价。三是针对巡察指出的问题,对后续的项目建设资金投入由医院审计科把关并全程跟踪,严格预、结算投资控制。四是20185月开始,所有零星修缮项目均以书面的派工单形式下发,科室按单据上的派工内容实施后给予确认,总务、审计部门根据科室确认的内容进行现场数量、质量验收、复核和确认。 

  4)针对“信息化建设不够系统完善和规范:信息化建设存在‘碎片化’,招标走形式,维护费用大,技术运行差”的情况:一是正在积极遴选第三方机构对医院信息化建设进行全面规范的中长期规划,解决信息化建设不够系统完善、存在“碎片化”问题,预计今年12月底前完成。二是已建立完善信息设备与信息软件采购管理规定,防止招标走形式。正在准备采购的e龙岩对接专用服务器、机房服务器与存储虚拟化项目均按新制度实施。三是在采购管理规定中明确了维保等政府采购目录外项目的采购办法,公开透明各种维护费用。刚完成的手术麻醉系统维护采购就是提交到市政府招标采购。四是“数字化医院建设”项目部已于20181月中下旬全面启动整改,先后召开16次专题会议并每周督查一次,项目组及信息科工作人员深入机关后勤、临床、医技科室收集问题,形成会议纪要,对存在问题逐条讨论分析、整改,并由所在科室验收签字。目前系统运行稳定,状况良好,用户体验普遍提升,技术运行差的问题得到有效解决。同时还修订完善了信息安全管理、应急预案等规章制度,进一步规范信息化建设与管理。 

  2.关于医院“三资”管理不够规范,内控机制不够健全的问题(1)资金管理方面 

  针对“财政专项资金没有专款专用,年终提取部分科目汇总数进行直接结转”的情况:一是制定了《龙岩市第二医院专项资金管理办法》,进一步规范医院财政专项资金的使用管理。二是加强了学习,严格按照有关文件精神和上级主管部门的要求,按照专项资金的规定用途及时、规范使用财政专项资金。三是加强了医院内部各部门协作,规范账务处理,避免年终提取部分科目汇总数进行直接结转的现象发生。 

  针对“提取的坏账准备,没有依据和审批程序”的情况:按照《医院财务会计制度》及福建省卫计委坏账准备的计提规定,制定《龙岩市第二医院坏账管理办法》,加强坏账管理,计提坏账准备时,由财务科提出申请,院领导审批后执行。 

  针对“个人借款清理不够及时彻底”的情况:一是修订完善了《龙岩市第二医院往来账款管理办法》,加强往来账款的核算和管理,保证往来账款的准确性和有序支付,防止医院资金流失。二是责成相关人员在期限内退回个人借款,对逾期不还者采取从工资及奖金中扣回、法律诉讼等手段追偿。对这些尚未缴交人员除死亡和不明下落者外,将再做思想工作,积极追缴,若在630日前还不退回,则提起法律诉讼。三是对因借款人死亡等原因造成确实无法收回借款的,由财务科提出申请,按规定报批后按坏账损失处理。四是切实加强个人借款管理,严格审核、审批借款人和借款金额,及时提醒职工办理还款手续,收回个人借款。 

  针对“往来账户未及时清理,如新点软件已通过司法程序终结合同,但至今仍有340.7万元应收款未处理”的情况:一是修订完善了《龙岩市第二医院往来账款管理办法》,加强往来账款的核算和管理,保证往来账款的准确性和有序支付,防止医院资金流失。二是积极清理各类往来账,对各种应收、应付款项厘清情况,通知相关债权、债务人办理相关手续,尽量结清各种往来款项。20186月初,已处理好新点公司340.7万元的应收款,按照程序办理资产的入库手续。三是对因债权、债务人不再存续等原因造成确实无法清理的往来账,由财务科提出申请,经医院研究决定后按坏账损失处理。四是在今后加强对往来账的管理,及时清理各类往来款项,维护医院利益。 

  针对“收支核算不规范不完整,本院职工体检收支没有纳入会计账册,没有如实反映体检收入和职工福利支出”的情况:一是认真学习《医院财务会计制度》,建立健全了《龙岩市第二医院收支核算管理办法》,按照收入管理的有关规定核算医院的收入。二是严格按照《医院财务会计制度》的要求,规范医院体检的收支核算,将本院职工体检收支纳入会计账册,如实反映体检收入和职工福利支出。 

  针对“未按设备采购合同执行付款,20132015年间在有银行贷款(加权年利率6.44%)的情况下,累计为13户设备供应商提供2850万元的有偿资金支持,按照6%年利率违规收取利息收入157万元”的情况:一是严格付款审批程序,加强监督把关,严格按合同规定履行付款程序。二是加强学习,提高认识,举一反三,建立健全了《龙岩市第二医院付款审批制度》,杜绝此类现象再发生。 

  针对“一些设备款未经领导审批或未按合同约定提前支付,付款时间和审批时间倒置,付款金额与审批金额不一致。如2015217日支付新点公司电子病历软件款58万元,35日领导审批同意付款61.2万元”的情况:一是建立健全了《龙岩市第二医院付款审批制度》。二是严格付款审批程序,加强监督把关,严禁一切未经领导审批的款项支出。三是按章办事,严格按合同规定履行付款程序,杜绝此类现象再发生。 

  针对“‘德促贷款’购置设备合同总额2500万欧元,根据合同约定,设备在验收合格后付款。经抽查,价格约390万元的热疗仪201712月才安装完毕,至今尚未验收,但设备款20174月就已支付”的情况:一是严格执行医院付款程序、制度,加强审计、监督,进一步规范医院付款程序,今后杜绝不按财务制度、不按合同约定付款的事情发生。二是修订完善了《龙岩市第二医院医疗设备安装、调试、验收制度》,明确购买的医疗器械到货后设备科及时组织技术人员、使用科室人员、供应商等共同验收,验收合格后按照合同约定付款。三是我院于58日发函中介代理公司,责成其对此问题作出说明,59日代理中介公司已对此问题书面回复,明确表示所有付款均按合同执行。 

  2)资产管理方面 

  针对“没有建立资产日常管理制度和定期清查机制,没有采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、资产盘活等措施,固定资产和药品等账实不符。如新院建设项目已投入使用多年,未能根据制度规定预估转入“固定资产”科目核算并管理,按照规定提取折旧”的情况:一是建立健全了《龙岩市第二医院固定资产管理制度》、《龙岩市第二医院流动资产管理制度》、《龙岩市第二医院无形资产管理制度》、《龙岩市第二医院固定资产清查盘点制度》等资产管理制度,加强资产的日常管理。二是建立资产定期清查机制,对资产进行定期清查,包括定期盘点、账实核对、定期核实各类资产的数量,将盘点结果与资产台账及会计账簿进行对比,发现不符的,及时查明原因,并按照有关规定进行处理。三是进一步要求资产管理部门努力提高资产使用效率,及时盘活闲置资产,将闲置资产运用管理起来,如全院统一调度使用医院设备、各科室间相互租用设备等,从而提高设备利用率。四是按照《医院财务会计制度》等相关法律法规的规定,已于201712月将新院建设项目预估转入“固定资产”科目核算、管理,并按照规定提取折旧。 

  针对“巨额投资的信息化建设项目,没有纳入无形资产管理”的情况:一是建立健全了《医院无形资产管理制度》,加强对无形资产的日常管理。二是责成设备科、信息科、财务科相互配合,按规定程序办好相关手续,将信息化建设项目纳入医院无形资产管理。三是加强相关科室人员学习,努力提高业务处理水平。 

  针对“东院病房大部分长年闲置”的情况:按照市政府要求,原放疗科病区拆旧建新为市公安监管病区。二是对老院区闲置的2000多平方米病房,拟办龙岩市康复护理院。计划先在东院区综合病房二、三层成立康复护理病区。 

  针对“旧设备未及时处置”的情况:一是完善了《龙岩市第二医院医疗设备报废管理制度》,按照报废设备清单逐台进行登记造册,注明每台报废设备名称、原值、存放地点。二是设备科维修人员已将报废设备及时回收统一存放,若因设备无法搬动需做好登记,再根据物资类别的不同进行分类处理,将可利用的零部件拆除留用,充分利用报废设备的价值,不能利用的作为废料处理。三是力求报废设备发挥最大的效用,节约医院成本,拟对报废设备进行处理, 5月份先后两次在医院官网、公示栏进行公示,只有一家公司报名,经64日下午班子会讨论,同意由其进行评估,评估后再按程序报废。 

  针对“泌尿科1台电脑注射泵、神经内科1台偏瘫康复器丢失”的情况:一是立行立改,对已丢失的泌尿外科1台电脑注射泵、神经内科1台偏瘫康复器经积极寻找,现已找回。二是健全完善了《龙岩市第二医院医学装备安全保管制度》,各使用科室做好设备指定专人负责管理,包括科室设备和附属设备台账管理,及设备的日常维护检查。三是健全完善了《龙岩市第二医院仪器设备、设施丢失、损坏赔偿制度》,明确要求使用科室之间设备的借出、调拨等要办理好设备交接手续,并做好记录工作。四是健全完善了《龙岩市第二医院设备维修制度》,对因故障需送去维修的设备做好记录,明确设备的去向,同时维修人员要做好接收登记记录,设备维修好后,填写维修记录单,及时通知科室取回或送还科室,避免造成设备闲置。 

  3)资源管理方面 

  针对“20138月食堂外包,签订合同时间和招投标时间倒置。根据招标合同约定,承包方应投入不少于130万元的厨房设备用于抵承包费,但医院在食堂管理过程中,没有对承包方的投入进行实质的评估和清点,承包方投入设备不足,未完全履约。经巡察组督促核实,承包方已认缴投入不足资金36.8万元”的情况:一是进一步完善了资产日常管理和库房出入库管理、产品质量验收制度,加强固定资产的管理和实物的保管。二是加强了财产定期清查、定期盘点措施,522日由分管总务的副院长组织财务、审计等相关部门对新、老院区保洁公司投入的资产进行盘点、清查、核对,确保帐物核对相符。三是制定了《医院后勤社会化外包管理制度》,同时完善财产物资管理制度及固定资产清查盘点制度等34项。四是加强了对外包业务的合同管理,严格合同签订的会签程序,从20181月起所有合同由医院财务、审计、监察及业务主管部门共同把关,涉及重大金额、敏感项目必须由医院法律顾问会签,杜绝类似事件的再次发生。 

  三、巡察反馈问题线索的处理情况 

  针对市委巡察组移交的问题线索,市纪委驻市卫计委纪检组严格按照程序逐项进行认真调查核实,对于查实的违规违纪行为进行严肃处理。目前,市纪委派驻市卫计委纪检组按照监督执纪“四种形态”的要求和处置方式,已对我院7位同志予以函询,涉及科级干部2人,股级干部3人,退休人员2人。为教育督导全院党员干部和医务人员明规矩、知敬畏、存戒惧、守底线,医院拟对5位医务人员予以提醒谈话,对6位医务人员予以批评教育。 

  四、需要进一步整改的事项及措施 

  巡察是政治“体检”,整改是政治任务。两个月的集中整改虽然取得了一定成效,但对照市委巡察组的整改要求,全面彻底解决问题,还需着眼长远、常抓不懈,持续用力、久久为功。我们将始终坚持问题导向,持续不懈抓整改,确保市委巡察组反馈问题事事有回音,件件有落实,真正把问题改到位、见成效。 

  (一)强化政治担当,进一步增强思想自觉和行动自觉 

  对照和落实市委巡察组的整改要求,坚持目标不变、标准不降、力度不减、措施不软,把市委巡察整改工作与全面从严治党要求结合起来,把整改责任作为全面从严治党“两个责任”的具体化、实践化,切实扛在肩上、落到实处。对已经完成的整改事项,主动开展“回头看”,巩固整改成效,坚决防止问题反弹;对尚未全部完成或需要逐步解决的,按照整改方案确定的完成时限和整改措施,紧盯不放,持续发力,跟踪问效,确保各项整改措施落地见效。由于各种原因,医院目前仍有6个问题尚未完全整改到位,需进一步整改落实。 

  1.基本完成尚需跟踪推进的整改事项 

  1)关于“信息化建设不够系统完善和规范”的问题:因科学系统的医院信息化建设规划需第三方机构以及专家论证、职代会审议等环节,预计12月底前方能完成。 

  2)关于“东院病房大部分长年闲置”的问题:一是按照市政府要求,原放疗科病区拆旧建新为市公安监管病区,目前正依据市政府专题会议纪要〔201828号精神扎实推进,预计在201812月中旬方能建成启用。二是对东院区还闲置的2000多平方米病房,拟办龙岩市康复护理病区,需调研论证、立项报批、病房改造、人员招聘培训、医疗设备购置等,预计年底才能完成。 

  2.没有完成,待机构改革干部人事解冻后即可启动的整改事项 

  1)关于“财务科、设备科等敏感科室,主持工作的科室负责人,只有口头宣布,没有正式行文”的问题。待机构改革干部任免解冻后予以正式行文任命。 

  2)关于“中层干部兼职过多,有11个科室主任同时兼任二个以上的科室负责人,个别兼职科室负责人由于精力分散,所挂医技科室业务滑坡,干部职工意见较大”的问题。已完善相关制度规定,开展了征求意见、调查摸底等前期工作,待机构改革干部人事解冻后即可实施。 

  (3)关于“有的职能部门配备副职过多,但发挥作用不够明显”的问题。已修订完善了《龙岩市第二医院中层干部选拔任用工作实施办法》,进一步规范了干部选拔任用机制和职能部门中层干部配备数量,待机构改革干部人事解冻后调整。  

  4)关于“干部交流轮岗落实不够有力,要加强后备干部培养和使用” 的问题。已制定《龙岩市第二医院干部轮岗交流暂行规定》和《龙岩市第二医院后备干部培养和使用管理办法》,备好重点部门负责人及关键岗位人员轮岗台账,积极做好青年后备干部培养工作。待机构改革干部人事解冻后有计划分步实施。 

  (二)强化标本兼治,进一步加强和完善长效机制 

  从严治党、从严治院是一场持久战,一时一刻都不能松劲。对市委巡察组反馈的问题和意见,我们做好举一反三、源头防控、标本兼治,一手抓制度制定,一手抓制度执行,在深入整改的同时,更加注重治本,更加注重健全完善管长远、治根本的有效制度,完善全面检查、全程督办、全力执纪的制度体系,推动整改落实常态化长效化,深入推进全面从严治党在二院落地见效,为医院的高质量发展提供根本保障和不竭动力,为健康龙岩建设作出更多的二院贡献。 

  欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反馈。联系电话:05973399168;通信地址:龙岩市新罗区北城双洋西路8号龙岩市第二医院党办。邮政编码:364000。电子邮箱:lysdeyydb@163.com 

    

  中共龙岩市第二医院委员会  龙岩市第二医院 

  2018725 

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